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中国共产党凤庆县纪律检查委员会2020年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党凤庆县纪律检查委员会概况
一、主要职能2020年凤庆县纪委监委决算公开报表20210915054728903.xls
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党凤庆县纪律检查委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党凤庆县纪律检查委员会、凤庆县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年以来，在市纪委市监委的坚强领导下，凤庆县纪委监委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照中央、省、市纪委监委关于党风廉政建设和反腐败工作部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，围绕修复净化凤庆政治生态这一重要任务，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会提供坚强保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党凤庆县纪律检查委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2020年末实有人员编制102人。其中：行政编制102人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员93人（含行政工勤人员3人）。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2020年度收入合计1943.76万元。其中：财政拨款收入1943.76万元，占总收入的100%。与上年对比增长19.88%，主要原因为2020年我单位调出3人，调入8人，实增加人员5人，导致人员经费增加；我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，今年共办理5个留置案件，各项办公办案支出增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2020年度支出合计1907.2万元。其中：基本支出1832.83万元，占总支出的96.1%；项目支出74.37万元，占总支出的3.9%。与上年对比增加15.4%，主要原因为2020年我单位调出3人，调入8人，实增加人员5人，导致人员经费增加；我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，今年共办理5个留置案件，各项办公办案支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党凤庆县纪律检查委员会正常运转的日常支出340.12万元。与上年对比增加44.08%，主要原因我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，今年共办理5个留置案件，各项办公办案支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1491.42万元，占基本支出的81.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费340.12万元，占基本支出的18.56%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党凤庆县纪律检查委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.37万元。与上年对比减少69.86%，主要原因分析2019年年初预算人员较少公用经费预算较少，后期人员增加及审查调查工作增加，经费不足通过项目经费下达。具体项目开支及开展工作情况为案件查办、购置办公办案设备。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1907.2万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加15.40%，主要原因为2020年我单位调出3人，调入8人，实增加人员5人，导致人员经费增加；我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，今年共办理5个留置案件，各项办公办案支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1589.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.35%。主要用于人员支出、日常公用经费支出；
2.社会保障和就业（类）支出138.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于机关人员养老保险金及遗属补助支出；
3.卫生健康（类）支出81.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于机关人员医疗保险支出；
4.住房保障（类）支出98.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为40.58万元，完成预算的100%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为28.23万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12.35万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本部门参照政法机关执行，年初不做三公经费预算。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加12.6万元，增长45.03%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加12.61万元，增长80.73%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位原有执法执行车辆速腾牌轿车，老化严重，难以维修，报请上级管理部门同意后将该车报废，新购车辆，导致三公经费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行维护费支出28.23万元，占69.57%；公务接待费支出12.35万元，占30.43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费未发生因公出国境事件,故无因公出国境支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出28.23万元。其中：
公务用车购置支出17.98万元，原有公车4辆，报废1辆，新购1辆，公车实有数不变，因单位原有执法执行车辆速腾牌轿车，老化严重，难以维修，报请上级管理门同意后将该车报废，新购车辆。
公务用车运行维护支出10.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于纪检监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费12.35万元。其中：
国内接待费支出12.35万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待78批次（无外事接待批次），接待人次800人（无外事接待人次）。主要用于审查调查、纪检监察、党风廉政等相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2020年机关运行经费支出340.12万元，与上年对比增加44.08%，主要原因分析2020年我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，人员增加，各项办公办案支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、办案经费、印刷费、水电费、差旅费、办公办案设备购置等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党凤庆县纪律检查委员会资产总额1246.91万元，其中，流动资产459.97万元，固定资产759.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.64万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加266.75万元，其中固定资产增加19.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.78万元；报废报损资产13项，账面原值7.05万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1246.91 |
459.97 |
759.30 |
636.98 |
19.41 |
0.00 |
102.91 |
0.00 |
0.00 |
27.64 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额18.09万元，其中：政府采购货物支出18.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.09万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
2020年中国共产党凤庆县纪律检查委员会项目绩效自评金额74.37万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费74.37万元，支出74.37万元，支出率100% 。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100122201111
滇公网安备 53092102000012号
