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凤庆县交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关交通法律、法规和政策并监督执行，执行县委、县政府以及上级行政机关的决定和命令；统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，组织编制综合交通发展专项规划并组织实施。

2.负责规划、修建、养护、管理全县县乡公路及桥梁，规划、督促各乡（镇）对乡村公路、桥梁、驿道修养及管理。

3.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见；拟订综合运输计划并组织实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

4.承担全县道路运输和运输行业的监督管理工作；组织拟订公路运输有关政策、制度、标准和运营规范的实施意见并监督实施拟订综合运输计划、签订运输安全合同并组织实施；负责运政、路政、交通运输管理和交通行业监督管理工作；负责全县运力、运量的统计，联系和指导运政管理部门搞好汽车、摩托车维修业，考核发证，新增运力的审核把关和交通行业人员培训及汇总上报工作；承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁等管理工作；负责权限范围内汽车出入境运输管理工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责重点干线公路及农村公路网运行监测和协週；指导交通行业环境保护和节能减排工作；负责宣传、贯彻国家的有关道路运输法律、法规；积极提供各种交通运输统计报表；负责开展县国防动员交通战备业务工作；负责拟定行政审批有关制度、办法和工作规则，并组织实施；负责交通运输行政审批事项集中受理和审批工作，负责交通运输行政审批工作的统计分析工作。

5.承担公路、水路建设市场监管责任。编制公路、水路建设工程生产计划；组织实施与公路、水路工程建设有关的政策、制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施的建设及其养护工作，负责新、改建县乡公路的项目管理和质量监督；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责开展县国防动员交通战备业务工作。

6.统筹全县境内公路“三乱”治理；依法治理县乡公路，对县乡公路路政管理实施行政执法，保护公路路产路权。

7.负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。

8.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责辖区内水上安全监督、渡口码头安全管理、监督检查、航运安全管理、基础设施建设、规划、港航监督、船舶安全管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、等级和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理及船员管理工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

9.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责重点干线公路及农村公路网运行监测和协调；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

10.负责管理局机关的日常事务，办理上级行政机关交办的各项业务，在职权范围内，考核、奖惩局机关干部职工和线路管理员；负责交通行业精神文明建设、职工队伍建设。

11. 完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.重要指标完成情况

一是2023年底完成固定资产投资20.2372亿元，占全年任务数33亿元的62.5%，同比增长260.31%。二是完成向上争取资金7.6085亿元，占全年任务数7.4186亿元的102.56%。三是完成水路运输总周转65.85万吨/公里，增速超13.5%，达县级增速目标。四是圆满完成2亿元招商引资任务。

2.重大项目实施情况

一是巍凤高速已获得4.8亿专债支持，项目初步设计、施工图设计、先行用地已获批，永久用地报件已报审，其他前期报件加快推进，已提出控制性工程施工方案和用地方案，省交投集团已在开展施工队伍招募，3条重点施工便道已在快速推动，多个控制性工程即将全面开工建设；凤永高速前期工作有序推进。二是犀牛大桥进度资金获得保障，特别是获得交投集团巍凤项目公司支持实施引桥部分，目前巍山和凤庆岸各完成吊装4、6节段。三是全力保障中和机场顺利通航，完成机场外围生态修复和绿化，9月26日正式通航。

3.重点工作完成情况

农村公路建设养护稳步推进。一是文腰线铺筑一期艰难中有突破、二期开局良好，立亚线完成3.1公里油路，云雅线实现复工复产，完成雪山滑坡治理和一阶段11.6公里扫尾，累计完成投资8000多万元。二是完成2021年农发行贷款公路50公里，2023年36公里进入招标阶段；完成2021至2023年度30户以上自然村道路建设361公里；三是江北公路有望争取鲁史互通到诗礼53公里列入国防公路库；四是通过化债成功助推4000多万在建项目，历年安防工程欠债大幅化解；同时，完成年度18公里安防工程和5座危桥改造。五是全面加强了省道、县道经常性日常养护管理、预防性养护、修复工程等养护和保通工作，累计投入1700多万元，保障群众出行通畅、安全。六是助力乡村振兴乡村旅游有新成效，完成云上花海、永发下江通道建设项目，启动安石电瓶车专用通道建设。七是云保铁路和漾江大桥建设项目前期继续推动，东环路一期取得阶段性进展，获得全要素保障完成用地组卷上报，已顺利开工。

绿美交通效果明显。一是重点开展以云凤快捷通道、机场进场路、老凤习线、G357国道、勐佑互通连接线等道路绿化和漾江码头、小湾码头、永发渡口等绿美景观小品打造提升，累计完成投资2245.3万元；全面完成313公里绿美公路建设任务。二是凤习线15公里典型示范路列为全省绿美云南建设典型经验在全省推广，凤安旅游线获评云南省2022年绿美农村公路标杆典型示范项目。

航运基础设施建设强势推进。完成小湾码头和漾江码头绿美建设，完成投资340多万元，码头功能、风貌以及服务水平大幅提升；实施永发渡口下江通道建设，为“五彩澜沧江”建设奠定坚实基础。

安全生产形势总体平稳。一是按照“管行业必须管安全”要求，全面落实行业安全监管责任，积极开展各类检查、“重大事故隐患专项排查整治2023行动”等专项行动，突出问题全面闭环整改。年内行业领域未发生安全事故，安全形势平稳向好。

运输服务事业健康发展。一是圆满完成春运、五一、红茶大会、高考等重要节点运输保障任务。二是开通中和机场等定制班线2条，发展客货邮融合线路23条；更新新能源公交车、新能源出租车76辆；凤庆至习谦城乡公交线路正式投运5辆，延伸凤城至洛党至大兴公交线路1条，小湾锦绣至小湾东站公交进入试运营阶段。三是行政审批工作全面开展，群众满意度全面提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、运输管理股、综合规划股、安全监督股、资产财会股、地方海事办公室、铁路建设办公室、机场建设办公室、公路勘测设计质量监督办公室、公路工程质量勘测中心、地方公路管理段、总工程师办公室。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县交通运输局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县交通运输局2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共55人，其中：行政人员18人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。全年公务用车保有5辆，其中：公务用车2辆；全年公务用车保有量比编制多3辆，主要原因是农村公路日常养护工作需要购置用的专业养护综合操作车1辆、路政巡查车1辆、农村公路养护农用车1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县交通运输局2023年度收入合计79173.64万元。其中：财政拨款收入79056.64万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入117.00万元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加70324.38万元，增长794.69%。其中：财政拨款收入增加72341.88万元，增长1077.36%，增加的主要原因：高速公路专项债券转贷资金、犀牛大桥建设资金、高速公路建设地方配套资金、农村公路建设和养护资金等项目财政拨款收入增加；其他收入减少2017.50万元，下降94.52%，减少的主要原因：小湾水电站犀牛片区库周交通恢复等项目拨入资金减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县交通运输局2023年度支出合计79487.80万元。其中：基本支出828.35万元，占总支出的1.04％；项目支出78659.44万元，占总支出的98.96％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出；与上年相比，支出合计增加70957.33万元，增长831.81%。其中：基本支出减少14.44万元，下降1.71%，减少的原因：本年度退休2人人员经费减少，导致基本支出减少；项目支出增加70971.77万元，增长923.19%，增加主要原因：一是由于巍凤高速公路的建设,争取了专项债券转贷资金；二是加大了对犀牛大桥建设资金的支持；三是云凤及凤永高速公路建设地方配套资金的增加；四是农村公路建设和养护等项目资金支出的增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县交通运输局机构正常运转的日常支出828.35万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出779.64万元，占基本支出的94.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.71万元,占基本支出的5.88％；人均工资福利支出14.16万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市凤庆县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78659.44万元，比上年同期增加70971.77万元，同比增加923.19%，其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出，基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村公路养护工程支出446.70万元，主要用于开展：农村公路预防性及日常管护、农村公路生命安全防护工程建设、灾毁应急抢修等项目；

2.高速公路专项债券转贷资金支出48000万元，主要用于开展：巍凤高速公路工程建设；

3. 高速公路建设地方配套资金支出25751.7万元，主要用于开展：云凤高速公路建设地方配套资金及凤永高速公路建设的前期工作等；

4. 农村公路基础设施建设3765.56万元，主要用于开展：乡镇三级路建设、30户自然村通硬化路建设、云凤一级路建设工程、洛党快捷通道建设工程、鲁史至犀牛码头县乡道改造、凤庆中和机场项目建设及绿化、凤山镇安石村中岭岗连接线工程建设、犀牛大桥建设项目等基础设施建设的支出；

5.水上交通安全监管等经费支出39.08万元，主要用于开展：水上运输安全监管、2023年交通系统重大建设工程项目春节慰问经费支出、创信工作购买电脑设备9台、铁路建设经费等支出；

6. 2021-2022年农村客运和出租车行业油价财政补贴支出656.4万元，主要用于：农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金、农水路客运补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出23513.44万元,占本年支出合计的29.58%。与上年相比增加16798.69万元，增长250.18%,主要原因是：用于云凤及凤永高速公路建设县级配套资金、犀牛大桥建设项目、乡镇通三级路建设、30户自然村通硬化路建设等项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出40.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于死亡抚恤金1.39万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.56万元；机关事业单位职业年金缴费支出14.03万元；

9.卫生健康（类）支出40.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于行政单位医疗支出14.89万元；事业单位医疗支出22.73万元；其他行政事业单位医疗支出3.29万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于农村基础设施建设（乡村振兴巩固脱贫及乡村振兴）；

13.交通运输（类）支出23267.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.96%。主要用于行政运行1011.65万元；公路建设19981.57万元；公路养护350.70万元；其他公路水路运输支出417.61万元；车辆购置税用于农村公路建设支出850.00万元；公共交通运营补助139.05万元；其他交通运输支出517.36万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出63.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.10万元，决算为4.32万元，完成年初预算的84.71%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.59%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.10万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.41%，完成年初预算的29.09%，具体是国内接待费支出决算0.32万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.10万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的84.71%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.10万元，决算为0.32万元，完成年初预算的29.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于政策调整，上级部门对重大项目调研、监督等工作减少，加之，严控“三公”经费支出，故公务接待费决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.46万元，下降9.62%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置费事件，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降59.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：上级部门对重大项目调研、监督等工作减少，且严格落实“三公”经费只减不增的原则，故公务接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.购置车辆0辆。购置车辆为0的原因是2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，主要用于公务出差下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人），主要用于农村公路建设、养护工作调研、质量监督和水上交通安全工作检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，安排国（境）外公务接待为0的原因是2023年本单位未发生因公出国（境）活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县交通运输局2023年机关运行经费支出48.71万元，其中，行政单位48.71万元，参照公务员法管理事业单位0元，机关运行经费总支出比上年减少2.61万元，下降5.09%,主要原因是“三公”经费支出减少、压缩会议培训费等常规经费的开支。单位机关运行经费主要用于办公费4.50万元、工会经费10.56万元、公务接待费0.32万元、培训费4.85万元、差旅费4.30万元、邮电费3.13万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用16.95万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县交通运输局资产总额646015.14万元，其中，流动资产23428.19万元，固定资产224.33万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.46万元（净值），其他资产622362.16万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少252.26万元，其中固定资产减少2.51万元。报废报损资产7项，账面原值2.51万元，实现资产处置收入0万元；2023年本单位无房屋建筑物、车辆处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.69万元，其中：政府采购货物支出7.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.24万元，其中：授予小微企业合同金额6.24万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县交通运输局通过绩效目标的设定情况，项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在的问题，注重结果导向，强调成本效益，硬化责任约束、不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。通过开展部门整体支出绩效自评，本单位2023年认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分94分，评价等级为“优”,达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附件

（三）项目支出绩效自评表

详见附件

五、其他重要事项情况说明

凤庆县交通运输局2023年度政府性基金预算财政拨款收入55543.20万元，占总收入的70.15%，比上年增加55543.20万元，增长率100%，增加主要原因：巍凤高速公路建设专债资金、云凤高速公路建设专项债券利息资金等政府性基金拨款增加。

凤庆县交通运输局2023年度政府性基金预算财政拨款支出55543.20万元，占总支出的69.88%，比上年增加55543.20万元，增长率100%，增加主要原因：巍凤高速公路建设专债资金、云凤高速公路建设专项债券利息资金等政府性基金支出增加。

凤庆县交通运输局2023年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100134801111