监督索引号53092100134800000
附件1
凤庆县交通运输局2024年预算公开目录
第一部分 凤庆县交通运输局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县交通运输局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
凤庆县交通运输局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关交通法律、法规和政策并监督执行，执行县委、县政府以及上级行政机关的决定和命令；统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，组织编制综合交通发展专项规划并组织实施。
2.负责规划、修建、养护、管理全县县乡公路及桥梁，规划、督促各乡（镇）对乡村公路、桥梁、驿道修养及管理。
3.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见；拟订综合运输计划并组织实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。
4.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输及航道有关管理工作；加强对货运、客运、汽车摩托车修理、搬运装卸、停车场点的安全监督管理。
5.承担公路、水路建设市场监管责任。编制公路、水路建设工程生产计划；组织实施与公路、水路工程建设有关的政策、制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施的建设及其养护工作，负责新、改建县乡公路的项目管理和质量监督；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责开展县国防动员交通战备业务工作。
6.统筹全县境内公路“三乱”治理；依法治理县乡公路，对县乡公路路政管理实施行政执法，保护公路路产路权。
7.负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。
8.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责辖区内水上安全监督、渡口码头安全管理、监督检查、航运安全管理、基础设施建设、规划、港航监督、船舶安全管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、等级和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理及船员管理工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
9.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责重点干线公路及农村公路网运行监测和协调；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
10.负责管理局机关的日常事务，办理上级行政机关交办的各项业务，在职权范围内，考核、奖惩局机关干部职工和线路管理员；负责交通行业精神文明建设、职工队伍建设。
11. 完成县委（县政府）交办的其他任务。
（二）机构设置情况
凤庆县交通运输局共设置12个内设机构，包括：办公室、运输管理股、综合规划股、安全监督股、资产财会股、地方海事办公室、铁路建设办公室、机场建设办公室、公路勘测设计质量监督办公室、公路工程质量勘测中心、地方公路管理段、总工程师办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.争取重大项目早日取得实质性进展。一是力争将巍山至凤庆高速公路纳入云南省县域高速公路“互联互通”工程计划和争取专债续发。二是积极协调省交投集团尽快完成施工队伍招募，确保2024年一月底二月初启动巍山至凤庆高速控制性工程建设；力争2024 年下半年获得凤庆至永德高速公路初步设计批复。三是按照既定施工计划，确保2024年4月份前完成犀牛大桥主拱合拢，2024年三季度前完成桥面、引桥以及交安工程施工，力争年底实现大桥通车。
2.加强农村公路等项目建设和谋划。一是积极向省交通运输厅争取下达三级公路建设指标和补助资金支持，确保2024年全面完成立亚一期、文腰一期、云雅线二期改造建设，2024年下半年启动大寺乡通三级公路工程。二是确保18个农发行贷款项目全面完工。三是加快推进东环路建设项目路基等工程建设。四是根据省交通运输厅要求，按照“大干大支持、少干少支持”的原则，年内全面完成21-24年度已下达的30户自然村通硬化路项目。五是开展完善全县农村公路安防基础数据库入库采集工作。
3.加快推进澜沧江流域航运基础项目建设。2024年年内启动小湾正义码头前期工作，推进码头改造升级助力澜沧江流域航道旅游发展。
4.争取启动项目前期。2024年启动漾江大桥工可编制，争取云保铁路列入国家铁路总局中长期规划并列入勘察计划。
二、预算单位基本情况
凤庆县交通运输局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，凤庆县交通运输局部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆，主要原因是有一辆农村公路日常养护用车未纳入预算编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年凤庆县交通运输局财务总收入37260573.79元，其中：一般公共预算37260573.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少112663351.83元，下降75.15%，主要原因：交通转移支付用于农村公路“以奖代补”建设补助资金、春节交通系统慰问经费、车辆购置税收入补助地方资金预算补助资金及农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金等资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年凤庆县交通运输局财政拨款收入37260573.79元，其中:本年收入37260573.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37260573.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少112663351.74元，下降75.15%，主要原因：交通转移支付用于农村公路“以奖代补”建设补助资金、春节交通系统慰问经费、车辆购置税收入补助地方资金预算补助资金及农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金等资金减少。
四、预算单位支出情况
2024年凤庆县交通运输局预算总支出37260573.79元。财政拨款安排支出37260573.79元，其中：基本支出9298103.79元，与上年对比增加406678.26元，增加4.57%，主要原因：机关事业单位退休人员原渠道（统筹外）待遇今年新纳入基本支出预算；项目支出27962470.00元，与上年对比减少113070030.00元，下降80.17%，主要原因：交通转移支付用于农村公路“以奖代补”建设补助资金、春节交通系统慰问经费、车辆购置税收入补助地方资金预算补助资金及农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金等资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
机关事业单位退休人员原渠道（统筹外）待遇行政人员支出（2080501项）431143.80元；
机关事业单位退休人员原渠道（统筹外）待遇行政人员支出（2080502项）303166.80元；
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）829975.68元，用于在职人员养老保险费；
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）120688.33元,用于职工职业年金；
死亡抚恤（2080801项）9120.00元，用于遗属人员生活补助费；
行政单位医疗（2101101项）133004.02元，用于行政在职人员医疗保险；
事业单位医疗（2101102项）235297.69元，用于事业在职人员医疗保险；
其他行政事业单位医疗支出（2101199项）32550.69元，用于在职及退休人员大病保险；
行政运行（2140101项）2497896.42元，用于行政人员工资津补贴及日常运行公用经费；
公路建设（2140104项）27290000.00元，主要用于乡镇通三级公路建设、30户自然村村道路建设、村道安防、农村公路危桥改造等项目建设；
其他公路水路运输支出（2140199项）4755248.36元，用于事业人员工资津补贴及日常运行公用经费、惠民号义渡运行经费、水上运输安全管理经费及农村公路建设培训费等；
住房公积金（2210201项）622482.00元，用于在职人员住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县交通运输局不涉及县对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县交通运输局不涉及县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县交通运输局不涉及县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额70470.00元，其中：政府采购货物预算70470.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50100.00元，较上年减少900.00元，下降1.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
（二）公务接待费
凤庆县交通运输局2024年公务接待费预算为10100.00元，较上年减少900.00元，下降8.18%，国内公务接待预算批次为14次，共预计接待125人次。
减少原因：因本年重点项目建设预算减少，公务接待情况及公务接待费也随之减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费40000.00元，与上年对比无变化；年末公务用车保有辆为3辆，比编制多1辆，主要原因：有一辆农村公路日常养护用车未纳入预算编制。
八、重点项目预算绩效目标情况
总体目标：对全县农村公路建设、养护管理，强化安防，改善路域环境。全面推进全面完成立亚一期、文腰一期、云雅线二期改造建设，下半年启动大寺乡通三级公路，年内全面完成21-24年度已下达的30户以上自然村公路建设，县城周边旅游公路、安全生命防护工程和危桥改造建设。
绩效目标情况：
1.产出指标：农村公路改造建设、乡镇通三级公路建设、2021-2024年30 户以上自然村公路建设；水上交通安全监管及农村公路建设培训工作。
2.效益指标：基本公共服务水平、公路安全水平得到较大提升、农户生产生活便利度明显提高。
3.满意度指标：改善通行服务水平群众满意度达85%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县交通运输局2024年机关运行经费安排506098.00元，与上年对比减少22770.00元，与上年对比下降4.31%，主要原因：由于项目支出项目建设预算减少行政运行费用较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凤庆县交通运输局资产总额6460151380.59元，其中：流动资产234281881.70元，固定资产2243315.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4583.17元， 公共基础设施6223621600.00元。与上年相比，本年资产总额减少2522581.16元，其中：固定资产减少28010.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值25100.00元，实现资产处置收入88.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53092100134800111
滇公网安备 53092102000012号
