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临沧市凤庆县红十字会部门2021年度部门决算目录
第一部分 临沧市凤庆县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
凤庆县红十字会是从事人道主义救助工作的社会团体，主要工作职责如下：
1.宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例，依法指导全县各级红十字会工作。
2.制定、实施凤庆县红十字事业发展规划，负责全县红十字会的组织建设工作，命名、指导全县红十字医院，开展体现红十字宗旨的各项工作。
3.开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。
4.协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。
5.制定、实施本县群众性应急救护培训规划，培训本县群众性红十字救护队伍，普及应急救护和防灾、防病知识。
6.组织、管理本县红十字志愿者队伍，开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献宣传工作。
7.培养和开展红十字青少年活动。
8.依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。
9.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.抓好备灾救灾工作。以宣传和培训为抓手，不断提高民众防灾意识和自救互救能力。统筹组织“5.8世界红十字日”、“防灾减灾日”、“世界献血者日”、“世界急救日”等系列活动，宣传和普及红十字知识、防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等知识，进一步增强社会大众应对自然灾害和突发事故造成伤害的自救互救能力。
2.抓好日常救助。新申报中国红十字基金会小天使基金彩票公益金资助申请3户，当年申报获批救助2户，救助资金到户2户（含去年获批1户），每户3万元。结合2021年春节“博爱送万家”活动开展，筹集款物14.05万元，慰问困难群众614户2208人。坚持不懈推动募捐筹资，广泛动员社会各界积极参与关心关爱贫弱人群，共募集善款179.41万元，在“博爱助学”、“博爱助医”、“博爱帮困”三个公益项目上持续帮助贫弱势群体改善生活现状，助力全县巩固拓展脱贫攻坚成果做好乡村振兴工作。
3.应急救护培训深入推进。结合应急救护培训“五进”工作开展，实现应急救护培训人数达2237人次，其中持证培训227人，普及培训2010人次。
4.统筹做好“99公益日”网络众筹活动。一是去年99公益日凤庆红会艺术支教项目于今年3月在凤山镇前锋中心校落地，6月圆满实施完成。二是今年“99公益日”结合文明城市创建，倡导“指尖公益，人人公益，用爱心温暖凤庆，形成良好社会风尚，全民参与，共建文明城市”，发起了“凤庆县人民医院博爱儿童乐园”公益项目，该项公益线上一经发动，各方各界爱心人士引发了强烈关注，凤庆人民参与公益活动热情高涨，在全县各级各部门和社会各界的积极参与下，全县组建战队146支，6253人次参与奉献爱心，截至11月12日24时捐款额达131982.26元，取得丰硕成果！获得云南省红十字会《喜报》点名表扬，筹款超十万元的县级红十字会！
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位1个。凤庆县红十字会设内设机构3个，分别是：
1、办公室。
2、赈济救护股。
3、组织宣传监事股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县红十字会是财政全额拨款的事业单位，机构级别为正科级，内设办公室、赈济救护股、组织宣传监事股3个股室。2021年末实有人员编制5人，全部为事业编制。
离退休人员0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县红十字会部门2021年度收入合计83.81万元。其中：财政拨款收入83.81万元，占总收入的100%。与上年69.44万元相比增加14.37万元，增幅20.69%，增加的主要原因是2021年3月单位新调入人员1名，相应增加人员经费和公用经费。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县红十字会部门2021年度支出合计84.21万元。其中：基本支出78.21万元，占总支出的92.88%；项目支出6万元，占总支出的7.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的69.30万元比增加14.91万元，增幅达21.5%，增加的主要原因是2021年3月单位新调入人员1名，相应增加人员经费和公用经费。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出78.21万元。与上年的64.55万元比增加13.66万元，增幅达21.16%，主要原因是2021年3月单位新调入人员1名，相应增加人员经费和公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出72.72万元，占基本支出的92.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.5万元，占基本支出的7.03%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障临沧市凤庆县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6万元。与上年的4.75万元相比增加1.25万元，增幅为26.31%，主要原因是2021年3月单位新调入人员1名，相应增加人员经费和公用经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出84.21万元，占本年支出合计的100%。与上年的69.30万元相比增加14.91万元，增幅21.5%，主要原因是2021年3月单位新调入人员1名，相应增加人员经费和公用经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出73.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.76%。主要用于2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出6.83万元；2081601款：行政运行9.69万元；2081699款：其他红十字事业支出57.38万元。
2.卫生健康（类）支出4.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于2101101款：行政单位医疗0.62万元；2101102款：事业单位医疗4.13万元；2101199款：其他行政事业单位医疗支出0.12万元。
3.住房保障（类）支出5.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。具体为2210201款：住房公积金5.43万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市凤庆县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.15万元，支出决算为2.78万元，完成预算的133%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.04万元，完成预算的102%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的500%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是公务用车使用年限长，修理费用增加；二是年内省市红十字会莅临本级指导检查工作形成公务接待较预算支出增幅大。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.09万元，增长64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.45万元，增长27.93%；公务接待费支出决算增加0.64万元，增长619.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务用车使用年限长，修理费用增加；二是年内省市红十字会莅临本级指导检查工作形成公务接待较预算支出增幅大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，占73.24%；公务接待费支出0.75万元，占26.76%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障红十字业务工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.75万元。其中：国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市红十字会莅临本级指导检查工作接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县红十字会部门2021年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，临沧市凤庆县红十字会部门资产总额32.06万元，其中，流动资产5.41万元，固定资产26.05万元，无形资产0.6万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.11万元，其中固定资产减少2.77万元，流动资产减少8.34。报废报损资产7项，账面原值3.31万元，实现资产处置收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，本单位无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入
财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入
指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、基本支出
指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100376101111
附件：临沧市凤庆县红十字会2021年度决算公开表
滇公网安备 53092102000012号
