目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（二）2016年重点工作任务介绍
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况。
（二）项目支出情况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
（二）国有资产占用情况
(三)政府采购支出情况
（四）其他重要事项情况说明
（五）相关口径说明
第四部分 名词解释
第一部分 凤庆县工商业联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能:凤庆县工商联是全县个私经济的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县个私经济的桥梁和纽带，是推动个私经济发展的重要社会力量。县工商联的主要职责是：联系个私经济。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年度重点工作任务介绍: 第一,是积极完成县委县政府的中心工作。第二，积极向上争取项目资金。第三，为完成县委、县政府下达的招商引资任务。第四，做好挂钩帮扶工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入凤庆县工商业联合会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
凤庆县工商业联合会2016年度末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
凤庆县工商业联合会2016年度收入合计95.25万元。其中：财政拨款收入95.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增24.44万元，主要原因分析：一是因政策性调整工资结构增加人员经费18.36万元；二是因当年换届增加会议经费等日常公用经费1.08万元；三是上级财政部门追加五好工商联奖励经费5.00万元。
二、支出决算情况说明
凤庆县工商业联合会2016年度支出合计95.25万元。其中：基本支出90.25万元，占总支出的94.75％；项目支出5.00万元，占总支出的5.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加24.44万元，主要原因分析：一是因政策性调整工资结构增加人员经费18.36万元；二是因当年换届增加会议经费等日常公用经费1.08万元；三是上级财政部门追加五好工商联奖励经费5.00万元。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障凤庆县工商业联合会机构正常运转的日常支出90.25万元。与上年对比24.44万元，主要原因分析是因政策性调整工资结构增加人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.17％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障凤庆县工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.00万元。与上年对比增加5.00万元,主要原因分析是上级追加五好工商联奖励经费5.00万元，具体项目开支及开展工作情况是：为确保凤庆县工商业联合会机构正常运转支付办公费、印刷费、维修维护费、会议费、公务接待费等日常公用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
凤庆县工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出95.25万元,占本年支出合计的100%。与上年对比24.44万元,主要原因分析是：一是因政策性调整工资结构增加人员经费支出18.36万元；二是因当年换届增加会议经费等日常公用经费1.08万元；三是上级财政部门追加五好工商联奖励经费5.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出71.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.99%。主要用于人员工资，日常办公、会议等；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 社会保障和就业（类）支出16.71万，占一般公共预算财政拨款总支出的17.54%。主要用于离退休人员待遇。
6. 医疗卫生与计划生育（类）支出2.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于行政单位医疗保险。
7. 住房保障（类）支出4.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于在职人员住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
凤庆县工商业联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.73万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元；公务接待费支出决算为0.98万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年一致。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长/下降0.00%。；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2016年度“三公”经费支出决算无增减的主要原因是：凤庆县工商业联合会严格执行上级的有关制度，公用经费较少，只能保障必不可少的运转支出，所以与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占43.35%；公务接待费支出0.98万元，占56.65%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排凤庆县工商业联合会因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护支出0.75万元。主要用于工商业联合会日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，凤庆县工商业联合会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0.98万元。其中：
国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0.00万元）。主要用于经办工商业联合会日常业务发生的接待支出。凤庆县工商业联合会2016年国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
凤庆县工商业联合会2016年机关运行经费支出14.58万元，与上年对比1.08万元,主要原因分析是当所举行换届工作。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、固定电话费、差旅费、会议费、维修维护费、公务接待费、劳务费、公务用车经费、其他交通工具租赁费、工会经费等。
（二）其他重要事项情况说明
政府采购按政府采购目录进行采购、绩效管理信息按相关规定办理、国有资产占有使用经县财政委托时代会计师事务所进行专项审计。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无。
滇公网安备 53092102000012号
