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　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　二、立项依据

　　三、项目实施单位

　　四、项目基本概况

　　五、项目实施内容

　　六、资金安排情况

　　七、项目实施计划

　　八、项目实施成效

　　第三部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2021年部门预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、制定和组织本行政区内实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施本行政区内乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，抓好脱贫攻坚及乡村振兴工作，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

　　3、执行本级行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府属于行政单位，内设12个职能部门。具体为人大、政府、财政、纪检监察、党委、文化站、劳保、村镇规划、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。郭大寨乡人民政府作为一级会计单位，2021年初独立编制机构数12个，实有财政全供养人数54人，其中：在职54人。

　　（三）重点工作概述

　　2021年我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，坚持以人为本，与时俱进，开拓创新，在县委、县政府和乡党委的领导下，团结带领全乡各族人民，以更加饱满的热情、更加务实的态度、更加扎实的作风，解放思想，克难奋进，围绕目标全力冲刺。

　　1、着力实施乡村振兴战略

　　健全防止返贫监测帮扶机制，继续对脱贫村、脱贫人口开展监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况。持续发展壮大扶贫产业，加强产业发展基础设施建设。加强资金资产项目管理，建立健全资产管理制度，持续发挥效益。全面巩固提升人居环境成果，为脱贫攻坚与乡村振兴无缝衔接提供坚实的基础。持续巩固“一县一业”示范创建成果。做优做精茶叶产业，坚持保护与开发相结合。因地制宜发展特色水果种植，不断增加群众收入。

　　2、着力推进重点项目建设

　　大力推行重点建设项目目标管理制、工作清单制，强化全要素保障，加快推进9个贫困村沪滇项目，琼英村老李寨自然村古茶树资源保护与开发建设、干马村自然村通公路等项目建设。继续组织实施好扶持人口较少民族发展、民族团结进步示范建设。围绕“三个定位”“两新一重”“健康生活目的地”目标导向，全力筹措资金，争取启动琼英村乡村旅游开发、乡综治中心、集镇供水、排污管网、集镇垃圾处理、郭大寨中心校基础设施、村集体经济等一批项目建设。

　　3、着力建设生态宜居乡村

　　持续推进污染防治攻坚战三年行动计划，全面落实污染防治各项任务。推进“百村示范、村村整治”工程，全面推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，改善农村人居环境。强化“河长制”落实，全面推进雅琅河流域综合治理。打造琼英、团山、卡思、平掌4个村为人居环境建设示范村。深入推进殡葬改革和村级公墓建设等各项工作任务，全面提升农村面貌。

　　4、着力保障和改善民生福祉。

　　高度重视教育工作，强化控辍保学。加强乡卫生院、村卫生室管理，改善群众看病就医条件，巩固健康扶贫成果。完善社会救助、社会福利等制度，构建“大救助”体系，实现精准救助。持续巩固民主法治示范创建成果。深入推进扫黑除恶治乱专项斗争、“打零收戒”和道路交通安全专项整治，不断强化法制宣传教育，增强群众法治观念。建立健全食品药品安全监管制度，维护健康有序市场环境。严格落实安全生产责任制，完善安全隐患排查治理长效机制，有效防范各类事故发生。

　　5、着力加强资金的管理和监督

　　完善内控机制，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。对各类民生资金、项目资金做到及时兑付，密切监督。进一步完善村级账务管理制度，使村级账务更加合理合法化；加强对非税收入的管理，做到及时收缴。积极完成财政收支计划，保障机构正常运行及民生稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我乡编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制 25人，事业编制35人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人。

　　离退休人员 16人，其中：退休16人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1206.69万元，其中：一般公共预算1206.69万元。

　　与上年对比财务总收入增加了21.08万元，上升1.78%。主要原因是2021年在职人员年度正常晋升等人员待遇提高导致一般公共服务支出增加了6.4万元，2021年在职人员机构编制调整及新招录村级临聘人员导致农林水支出增加了14.68万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1206.69万元，其中:本年收入1206.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1206.69万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加了21.08万元，上升1.78%。主要原因是2021年在职人员年度正常晋升等人员待遇提高导致一般公共服务支出增加了6.4万元，2021年在职人员机构编制调整及新招录村级临聘人员导致农林水支出增加了14.68万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1206.69万元。财政拨款安排支出1206.69万元，其中：基本支出1204.72万元，与上年对比增加了21.08万元，主要原因分析村级人员经费增加；项目支出1.97万元，与上年对比没有变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2010101”支出17.96万元，主要反映人大事务的支出；“2010104”支出5.00万元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

　　“2010301”支出217.52万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

　　“2010601”支出12.28万元，主要反映财政事务的支出；“2011101”支出41.12万元，主要反映纪检监察事务的支出；

　　“2013101”支出69.50万元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

　　“2070199”支出10.44万元，主要反映文化事务支出；“2080199”支出52.97万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；

　　“2080505”支出67.75万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

　　“2080801”支出5.16万元，主要反映死亡抚恤支出；“2101101”支出22.08万元，主要反映行政单位医疗保险支出；

　　“2101102”支出24.92万元，主要反映事业单位医疗保险支出；

　　“2101199”支出1.92万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出保险支出；

　　“2120199”支出40.61万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

　　“2120501”支出1.00万元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

　　“2130104”支出115.57万元，主要反映农业事业运行支出；

　　“2130204”支出44.80万元，主要反映林业和草原事业运行支出；

　　“2130317”支出45.13万元，主要反映水利技术推广事业运行支出；

　　“2130705”支出354.48万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

　　“2210201”支出54.51万元，主要反映住房公积金支出；

　　“2010302”支出1.97万元，主要反映一般行政管理事务项目支出，包含安监经费0.87万元，琼英洞修缮费0.1万元，乡镇武装部门征兵专项工作经费1.00万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位2021年无与按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.80万元，较上年增加3.30万元，增加18.86%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位2021年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2021年公务接待费预算为10.30万元，较上年增加0.3万元，增长3%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

　　2021年公务接待费预算增加主要原因是预算时将项目办公费细化至一般公用经费下，导致三公经费中包含了项目办公费0.60万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年增加3.00万元，增长40%。其中：公务用车运行维护费10.50万元，较上年增加3.00万元，增长40%。年末公务用车保有量为5辆。

　　2021年公务用车购置及运行维护费预算增加主要原因是今年的公务用车购置及运行维护费中包含2021年垃圾车清运费0.3万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　郭大寨彝族白族乡人民政府2021年无项目支出预算安排1.97万元，具体为：安全生产工作经费0.87万元，武装部专项工作经费1万元，琼英洞修缮补助经费0.1万元。

　　郭大寨彝族白族乡2021年安全生产监管工作经费项目年度绩效目标：项目预算目标是实现在2021年通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。并达到以下三个效益指标：一是产出指标—数量指标—年内开展安全例会不低于12次，按月开展安全生产检查，安全隐患排查不低于16次，年内开展安全生产宣传活动不低于12次；二是满意度指标—服务对象满意度指标—群众满意度达80%；三是效益指标—社会效益指标—受益对象覆盖郭大寨乡辖区21659名群众。

　　郭大寨彝族白族乡2021年武装部专项工作经费项目年度绩效目标：项目预算目标是实现在2021年进一步加强武装工作能力，确保全乡武装工作正常运行，大学生预征对象上站率80%，兵役登记完成任务率100%、对新兵走访调查达10次。并达到以下三个效益指标：一是产出指标—数量指标—本年对新兵走访调查达10次；二是满意度指标—服务对象满意度指标—应征对象满意度达90%；三是效益指标—社会效益指标—本年兵役登记率（上级下达任务数）达100%。

　　郭大寨彝族白族乡2021年琼英洞修缮补助经费项目年度绩效目标：项目预算目标是维护好2021年琼英洞的环境卫生和基础设施。并达到以下三个效益指标：一是产出指标—数量指标—年内巡视琼英洞次数不低于20次；二是满意度指标—服务对象满意度指标—受益对象满意度达90%；三是效益指标—生态效益指标—琼英洞的环境卫生和基础设施毁坏率为20%以下。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　4、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　5、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　6、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　7、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　8、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2021年机关运行经费安排136.34万元，具体包含办公费71.22万元、电费0.12万元、差旅费0.56万元、培训费11.80万元、公务接待费10.3万元、工会经费8.47万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他交通费用23.28万元。与上年138.97万元对比减少2.63万元，下降1.89%，主要原因是在职人数较上年减少及缩减公用经费开支，导致公用经费较上年减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件：凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2021年部门预算公开表

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡2021年安全生产监管工作经费

　　二、立项依据

　　凤政办发〔2016〕101号，凤庆县人民政府办公室关于进一步加强和规范镇村（社区）安全生产监管工作的实施意见。

　　三、项目实施单位

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府

　　四、项目基本概况

　　郭大寨彝族白族乡2021年安全生产监管工作经费项目概况：在郭大寨乡党委、政府的领导下，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡(镇）村（社区）安全监管责任，构建横向到边，纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、失责追责”的责任体系成为制度运行新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。

　　五、项目实施内容

　　郭大寨彝族白族乡2021年安全生产监管工作经费项目实施内容：定期召开安全生产例会、开展安全生产检查、安全隐患排查等工作，加大安全生产宣传力度，通过夯实基础、打牢基础、织密基层监管网络，弥补基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。

　　六、资金安排情况

　　郭大寨彝族白族乡2021年安全生产监管工作经费项目根据郭大寨乡户籍人口数2.17万人的百分之四十安排合计0.87万元。

　　七、项目实施计划

　　郭大寨彝族白族乡2021年安全生产监管工作经费项目实施计划：（1）年内开展安全例会不低于12次；（2）按月开展安全生产检查，每年对辖区范围内进行安全隐患排查 不低于16次；（3）年内开展安全生产宣传活动不低于12次。

　　八、项目实施成效

　　郭大寨彝族白族乡2021年安全生产监管工作经费项目实施成效：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡村安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。

　　监督索引号53092100855500111