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凤庆县公安局森林警察大队2022年预算公开目录
第一部分 凤庆县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县公安局森林警察大队2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县公安局森林警察大队划归凤庆县公安局领导管理后，职能保持不变，业务上接受凤庆县林业和草原局指导，协助开展森林和草原防火工作。
（二）机构设置情况
我单位为凤庆县公安局内设机构，共有22个政法专项编制，具体内容不予公开。
（三）重点工作概述
2021年，全县森林公安工作在县公安局的领导下，在上级森林公安机关的指导下，认真学习宣传贯彻落实党的十九大精神，以做好疫情防控，加强县局和派出所，维护林区治安稳定，建设“平安林区”为目标，狠抓各项措施落实，各项工作取得了阶段性成绩，为维护全县森林生态安全和林区治安稳定，迎接建党100周年、COP15顺利召开营造了和谐稳定的林区环境。
二、预算单位基本情况
不予公开。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 468.28万元，其中：一般公共预算468.28万元。
与上年对比减少7.21万元，主要原因为：因工作调动，我单位在职人员较2021年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 468.28万元，其中:本年收入468.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468.28万元。
与上年对比减少7.21万元，主要原因为：因工作调动，我单位在职人员较2021年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 468.28万元。财政拨款安排支出468.28万元，其中：基本支出410.41万元，与上年对比减少16.68万元，主要原因为：因工作调动我单位在职人员减少，所以人员经费减少；项目支出57.87万元，与上年对比增加9.47万元，主要原因为：按上级部门文件要求，政法保障经费标准提高，所以项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于公共安全支出（204）类383.14万元，社会保障和就业支出(208类)35.28万元，卫生健康支出(210类)23.46万元，住房保障支出(221类)26.4万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无省对下专项转移支付。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无省对下专项转移支付。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无省对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县公安局森林警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.08万元，较上年减少0.71万元，下降9.1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2022年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
凤庆县公安局森林警察大队2022年公务接待费预算为0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.1%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。
减少原因为我局严格执行厉行节俭制度，严格控制不必要的接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县公安局森林警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少0.7万元，下降9.09%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7万元，较上年减少0.7万元，下降9.09%。年末公务用车保有量为2辆。
减少原因为我局严格执行厉行节约制度，严格控制不必要的开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年度本部门将严厉打击各类涉林违法犯罪，保护森林及野生动物资源，深入林区开展宣传，确保全县生态良好，林区群众法律意识增强，涉林违法案件减少。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【功能科目】
功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
【财政拨款收入】
财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【基本支出】
基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
【项目支出】
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县公安局森林警察大队2022年机关运行经费安排39.86万元，与上年对比减少0.05万元，减少主要原因为我单位严格控制不必要的开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，凤庆县公安局森林警察大队资产总额93.38万元，其中，流动资产25.52万元，固定资产净值54.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13.4万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少68.9万元，其中固定资产增加4.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
附件：凤庆县公安局森林警察大队2022年部门预算公开表
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