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凤庆县公安局森林警察大队2021年预算公开目录
第一部分凤庆县公安局森林警察大队2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县公安局森林警察大队2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 凤庆县公安局森林警察大队2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县公安局森林警察大队2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县公安局森林警察大队划归凤庆县公安局领导管理后，职能保持不变，业务上接受凤庆县林业和草原局指导，协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同凤庆县林业和草原局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
（二）机构设置情况
我单位为凤庆县公安局内设机构，共有22个政法专项编制，下设办公室、政工监督室、法制室、治安中队、刑事侦查中队 5 个机构，凤庆县公安局江北派出所、凤庆县公安局习谦派出所、凤庆县公安局大河派出所、凤庆县公安局桂花树派出所4个派出所。
（三）重点工作概述
根据上级部署和林区社会治安实际，我局继续保持对各类违法犯罪严打高压态势，先后组织开展了“打击野生动物非法贸易专项行动” “依法严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪活动专项行动” “严厉打击边境地区野生动物非法贸易专项行动” “全省公安机关打击整治边境地区野生动物非法贸易专项行动” “无火清明”突击行动“打击整治跨境违法犯罪专项行动”“绿滇2020”打击走私专项联合行动“非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治”等专项行动，以打促建、以打促防、以打树威，为保护我县森林及野生动物资源、保卫生态安全、维护林区治安和谐稳定作出了积极贡献。截至11月底，我单位共办理各类涉林案件94起，其中，立刑事案件19起，破19起。受理行政案件75起，查处75起，打击处理各类违法犯罪人员94人，挽回直接经济损失316723元。
始终坚持把森林火灾案件预防和查处工作作为防火期主要任务抓紧抓好。结合实际，认真细化落实上级市局森林火灾案件预防查处工作方案，启动“无火清明”武装巡护行动，高位推动森林火灾案件预防和查处工作，形成了以森林公安为主，联合民兵应急救援分队、专业扑火队和护林员等多方力量共同参与的管火治火工作格局，确保了森林防火法制宣传、野外违规用火整治、火灾案件查处等工作的深入推进和有效落实。森林防火戒严期坚持把森林火灾案件预防和查处作为中心工作，加大一线警力和林区执法巡查，严查野外违规用火，落实案件查办责任，严防死守与破案攻坚并举，抓实森林火灾预防和案件查处工作。
强化林区禁毒工作，依托林区木材检查站、卡点和情报信息，在坚持开展涉林案件查处工作的同时，同步开展毒品案件查缉、林区禁毒宣传和林区毒品原植物禁种铲毒等工作，切实履行林区禁毒职责，出动警力92人次积极开展林区禁毒宣传，发放宣传资料400份，受教育群众4000余人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个；截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制 22人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人。
离退休人员 6人，其中：退休 6人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年我部门财务总收入 475.49万元，其中：一般公共预算475.49万元。
与上年对比增加2.3万元，主要原因为：正常晋升及警员职务套改后，部分人员工资较2020年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年我部门财政拨款收入475.49万元，其中:本年收入475.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款475.49万元（本级财力475.49万元）。
与上年对比增加2.3万元，主要原因为：正常晋升及警员职务套改后，部分人员工资较2020年有所增加。
四、预算单位支出情况
2021年我部门预算总支出 475.49万元。财政拨款安排支出475.49万元，其中：基本支出427.09万元，与上年对比增加2.3万元，主要原因为：正常晋升及警员职务套改后，部分人员工资交2020年有所增加；项目支出48.4万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于公共安全支出行政运行（2040201）类391.41万元，机关事业单位养老保险缴费(2080505)34.1万元，行政事业单位医疗(21011)24.4万元，住房保障支出(22102)25.58万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无市对下专项转移支付。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无市对下专项转移支付。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无市对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
本单位为政法部门，年初预算经费为政法保障经费31900元/人.年,所以无单独政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.79万元，较上年减少0.31万元，下降）3.8%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2021年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
我部门2021年公务接待费预算为0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。
减少原因为我局严格执行厉行节约制度，严格控制不必要的接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2021年公务用车购置及运行维护费为7.7万元，较上年减少0.3万元，下降3.8%。其中：公务用车运行维护费7.7万元，较上年减少0.3万元，下降3.8%。年末公务用车保有量为2辆。
减少原因为我局严格执行厉行节约制度，严格控制不必要的开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年度本部门将严厉打击各类涉林违法犯罪，保护森林及野生动物资源，深入林区开展宣传，确保全县生态良好，林区群众法律意识增强，涉林违法案件减少。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【功能科目】
功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
【财政拨款收入】
财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【基本支出】
基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
【项目支出】
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2021年机关运行经费安排89.29万元，与上年对比增加0.08万元，主要原因为正常晋升及警员职务套改后，部分人员公务交通补贴较2020年有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
凤庆县公安局森林警察大队2021年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
办案业务经费
二、立项依据
云财行【2009】464号关于印发《云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准》的通知
三、项目实施单位
凤庆县公安局森林警察大队
四、项目基本概况
政法机关经费保障为31900元/人.年,其中办案业务经费为14100元/人.年。
五、项目实施内容
严厉打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，协调、处理破坏森林资源、国家重点保护的野生动植物资源的重大案件，指导林区治安、综合治理工作，协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。
六、资金安排情况
2021年度办案业务经费共计28.2万元。
七、项目实施计划
支持公安机关更好地履职尽责，提升县级公安机关办案业务水平，以及社会治安防控体系能力建设，维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
八、项目实施成效
切实加强队伍建设、加大执法力度、提高执法质量，突出抓好森林防火、野生动植物保护、维护林区治安秩序工作，依法履职，忠实为民，有效维护林区治安稳定和生态安全，提高了财政资金的使用绩效，群众满意度极大提高。
监督索引号53092100231200111
滇公网安备 53092102000012号
