监督索引号53092100131200000
凤庆县公安局2020年预算公开目录
第一部分 凤庆县公安局2020年部门预算编制说明
第二部分 凤庆县公安局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
凤庆县公安局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
打击犯罪、保护人民，维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
（二）机构设置情况
独立核算机构1个，内设部门31个。
（三）重点工作概述
年内重点开展好，打击犯罪，维护稳定；矛盾纠纷排处；破案会战专项工作；打击电信诈骗工作；继续开展扫黑除恶专项工作，生物身份证数据库建设；持续打击毒品违法犯罪工作；继续抓好反恐反邪工作。保持好社会政治稳定，人民群众安居乐业。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制203人，其中：行政编制 199人，事业编制0人，工人编制4人。在职实有人数247人，其中： 财政全供养 247人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 61人，其中： 离休 0人，退休 61人。
车辆编制40辆，实有车辆39辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 6981.72万元，其中：一般公共预算财政拨款 6981.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与2019年预算收入6804.27万元相比，增加了477.18万元。主要原因是人员经费增加266.82万元，2019年预算人数为241人，2020年预算人数为246人。项目支出增加了210.36万元，主要原因是增加留置看护辅警经费196.26万元，办案业务费增加7.05万元，业务装备费增加5.05万元，第四轮禁毒人民战争补助增加2万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入6981.72 万元，其中:本年收入6981.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6981.72万元（本级财力6981.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2019年预算收入6804.27万元相比，增加了477.18万元。主要原因是人员经费增加266.82万元，2019年预算人数为241人，2020年预算人数为246人。项目支出增加了210.36万元，主要原因是增加留置看护辅警经费196.26万元，办案业务费增加7.05万元，业务装备费增加5.05万元，第四轮禁毒人民战争补助增加2万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 6981.72万元。财政拨款安排支出 6981.72万元，其中：基本支出5462.53万元，与2019年5195.71万元相比，增加了266.82万元，主要原因是人员经费增加，2019年预算人数为241人，2020年预算人数为246人。项目支出1519.19万元，与2019年1308.83万元对比增加了210.36万元，主要原因是增加留置看护辅警经费196.26万元，办案业务费增加7.05万元，业务装备费增加5.05万元，第四轮禁毒人民战争补助增加2万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年部门财政拨款安排支出预算总表 |
||||||
单位：万元 |
||||||
功能科目编码 |
单位名称（功能科目） |
下达金额 |
用途 |
|||
类 |
款 |
项 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
204 |
公共安全支出 |
5,994.78 |
||||
02 |
公安 |
5,994.78 |
||||
01 |
行政运行 |
4,475.59 |
在职人员经费及日常运行公用经费 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
918.11 |
在押人员、拘留人员及社康人员生活费、警务辅助人员经费 |
|||
99 |
其他公安支出 |
601.08 |
办案业务费及业务装备费 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
451.13 |
||||
05 |
行政事业单位养老支出 |
447.85 |
||||
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
429.62 |
在职人员养老保险费 |
|||
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.23 |
退休人员记实职业年金 |
|||
08 |
抚恤 |
3.28 |
||||
01 |
死亡抚恤 |
3.28 |
遗嘱补助 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
213.60 |
||||
11 |
行政事业单位医疗 |
213.60 |
||||
01 |
行政单位医疗 |
205.10 |
在职人员医保 |
|||
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.49 |
在职人员和退休人员大病保险 |
|||
221 |
住房保障支出 |
322.22 |
||||
02 |
住房改革支出 |
322.22 |
||||
01 |
住房公积金 |
322.22 |
在职人员住房公积金 |
|||
合 计 |
6981.72 |
|||||
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出5462.53万元，项目支出1519.19万元）。
2020年部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表 单位：万元 |
||||||||||||
功能科目编码 |
单位名称（功能科目） |
支出数 |
||||||||||
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
人员支出其他 |
小计 |
其中：行政人员公务交通补贴 |
|||||
行政人员支出工资 |
||||||||||||
合计 |
6981.72 |
4851.93 |
3834.28 |
1017.65 |
517.26 |
233.46 |
93.34 |
0.00 |
||||
凤庆县公安局 |
6981.72 |
4851.93 |
3834.28 |
1017.65 |
517.26 |
233.46 |
93.34 |
0.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
5994.78 |
3868.26 |
3834.28 |
33.98 |
517.26 |
233.46 |
90.07 |
0.00 |
|||
02 |
公安 |
5994.78 |
3868.26 |
3834.28 |
33.98 |
517.26 |
233.46 |
90.07 |
0.00 |
|||
01 |
行政运行 |
4475.59 |
3868.26 |
3834.28 |
33.98 |
517.26 |
233.46 |
90.07 |
0.00 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
918.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
795.51 |
0.00 |
122.60 |
0.00 |
|||
99 |
其他公安支出 |
601.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
352.62 |
0.00 |
0.00 |
248.46 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
451.13 |
447.85 |
0.00 |
447.85 |
0.00 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
|||
05 |
行政事业单位养老支出 |
447.85 |
447.85 |
0.00 |
447.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
429.62 |
429.62 |
0.00 |
429.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
18.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
08 |
抚恤 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
|||
01 |
死亡抚恤 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
213.60 |
213.60 |
0.00 |
213.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
11 |
行政事业单位医疗 |
213.60 |
213.60 |
0.00 |
213.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
01 |
行政单位医疗 |
205.10 |
205.10 |
0.00 |
205.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
322.22 |
322.22 |
0.00 |
322.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
02 |
住房改革支出 |
322.22 |
322.22 |
0.00 |
322.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
01 |
住房公积金 |
322.22 |
322.22 |
0.00 |
322.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金248.46万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70万元，较上年增加70万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元,无增减变化。
（二）公务接待费
凤庆县公安局2020年公务接待费预算为10万元，较上年增加10万元，增长100%，国内公务接待批次为85次，共计接待700人次。
比2019年预算0万元增加10万元，是因为财政年初未单独安排公务接待费，用日常运行公用经费进行支出，在2019年年初预算时未单独分开填列。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县公安局2020年公务用车购置及运行维护费为60万元，较上年增加60万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费60万元，较上年增加60万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为39辆。比2019年预算0万元增加60万元，是因为财政年初未单独安排公务用车运行经费，用办案业务费进行支出，在2019年年初预算时未单独分开填列。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【功能科目】
功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
【财政拨款收入】
财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【基本支出】
基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
【项目支出】
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县公安局2020年机关运行经费安排283.8万元，与2019年272.3万元相比增加了11.5万元，主要原因年初预算人数增加了5人，日常运行公用经费增加及工会经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53092100131200111
滇公网安备 53092102000012号
