监督索引号53092100231200000
目录
第一部分凤庆县森林公安局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县森林公安局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
凤庆县森林公安局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县森林公安局是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源，保护生态安全，维护林区社会治安秩序的重要力量。主要职责是：
1、负责综合协调、管理指导各派出所维护好林区社会治安秩序和保护好辖区的森林资源，负责查处县内大案要案。
2、负责协调、指导各派出所和直接查处违反《中华人民共和国森林法》有规定的行政处罚案件。
3、负责组织、协调、指导各派出所对破坏森林和野生动植物刑事、治安和林业行政案件，具体行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行林业行政处罚。
4、负责组织、协调、指导各派出所对涉嫌破坏环境资源刑事犯罪的案件进行立案查处。
5、负责全县森林公安机关思想政治工作和队伍建设。
（二）机构设置情况
凤庆县森林公安局为凤庆县林业局内设正科级单位，一级会计核算单位，人员编制23名（其中：政法专项编制22名，工勤编制1名）内设5个机构，即：综合办公室、政工监督室、法制室、治安中队、刑事侦查中队。下设4个派出机构，即：凤庆县森林公安局鲁史派出所、凤庆县森林公安局习谦派出所、凤庆县森林公安局大河派出所、凤庆县森林公安局桂花树派出所。其中：局长1名（正科级），政委1名（正科级）；副局长2名（副科级）；队室领导职数5名（副科级）；4名森林公安派出所所长（副科级）、4名森林公安派出所指导员（副科级）。
（三）重点工作概述
2018年根据上级部署和林区社会治安实际，我局继续保持对各类违法犯罪严打高压态势，先后组织开展了“打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪专项行动”“打击象牙等珍贵濒危野生动物制品非法贸易专项行动”“打击盗伐滥伐林木专项行动”“春雷2018专项打击行动”等专项行动，以打促建、以打促防、以打树威，为保护我县森林及野生动物资源、保卫生态安全、维护林区治安和谐稳定作出了积极贡献。截至2018年10月底，我局今年共办理各类涉林案件183起，其中，立刑事案件17起，破17起，破案率100%。受理行政案件166起，查处166起，查处率100%，打击处理各类违法犯罪人员183人，挽回直接经济损失24.4064万元，收缴木材419.746m³。
二、预算单位基本情况
我部门编2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 22人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有21人，含工勤1名，其中： 财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 515.63万元，其中：一般公共预算财政拨款515.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转17.86万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 515.63万元，其中:本年收入497.77万元，上年结转17.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.63万元（本级财力515.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出515.63万元。财政拨款安排支出 515.63万元，其中，基本支出446.95万元，项目支出50.82万元。上年结转17.86万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于林业执法与监督359.11万元，机关事业单位基本养老保险41.86万元，行政单位医疗17.51万元，其他行政事业单位医疗支出0.77万元，住房公积金27.71万元，项目支出50.82万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出446.95万元，项目支出50.82万元，其中办案业务费29.61万元，业务装备费21.21万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总支出为515.63万元，比2018年增长120.67万元，基本支出446.95万元，比2018年增长95.55万元，项目支出50.82万元，比2018年增长7.26万元，原因为我局新招录人员1名，调入人员2名，财政预算政法保障经费增加及2019年人员工资及加班补贴增加。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排5万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 5万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无变化。
（一）因公出国（境）费
2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，与2018年预算相比无变化.
（二）公务用车购置及运行费
2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费5万元，与2018年预算数相比无变化，其中：公务用车运行费5万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2019年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2018年预算数相比无变化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
无
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无
监督索引号53092100231200111
附件 ：2019年部门预算公开表
滇公网安备 53092102000012号
