凤庆县公安局交通警察大队2017年度部门决算公开情况说明

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发布机构

文号

无

发布日期

2018-09-20

凤庆县公安局交通警察大队2017年度部门决算公开情况说明

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监督索引号53092100145101000

凤庆县公安局交通警察大队2017年度部门决算公开情况说明

第一部分凤庆县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分凤庆县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县公安局交通警察大队是交通管理部门，承担着交通秩序维护、交通事故处理、交通违法处理、车辆管理、驾驶员管理、农村道路交通安全管理等重要任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。（简明扼要）

（一）在农村“两站两员”建设工作方面，通过向县委县政府领导请示汇报，与县交运局协调，在老凤习线、桂寺线、扁乌线、接漾线、文腰线、大干线、小干线、水蒿线、立亚线路段等全县7个道班建立劝导站、拓宽劝导途径。

（二）在交通安全宣传方面，大队一是利用云凤线、凤习线、凤小线五块LED屏，适时发布提示信息，加强节前“两公布一提示”、长下坡路段的交通安全提示。二是首次开展执法大直播活动，对夜查整治行动进行网络直播，加强执法活动的透明度和违法行为的曝光度宣传，点击率突破30万。三是尝试“两微平台”的应用，拓宽交通安全宣传途径。

（三）在道路交通事故处理方面，将道路交通事故“快处快赔”业务从城区道路向全县13个乡镇推开，依托乡镇汽车、摩托车修理厂成立“快处快赔”服务点，加强“快处快赔”业务。与全县11家保险公司召开联席会议2次，举办过4次专业培训，通过考核取得快处快赔资质人员22名，全年共使用微信自助处理的道路交通事故共635起。

（三）科技强警方面，大队加大投入新增公路卡口设备1套、城市交通违法电子抓拍系统10套、雷达速度警示显示系统10套，从违法查处、安全警示等方面保障了道路交通安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成（可看文件，并到“临沧市财政局”公众信息网上参看去年修改过的）

纳入凤庆县公安局交通警察大队部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

机构情况：现设一个大队机关、下设个车辆管理所、事故处理、秩序、习谦、鲁史、小湾、营盘、洛党、城镇、情报信息中队10个中队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县公安局交通警察大队部门2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人；交通协管员91人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县公安局交通警察大队部门2017年度收入合计930.85万元。其中：财政拨款收入930.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少27.71%，主要原因分析在建工程、监控网络项目比上一年减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

凤庆县公安局交通警察大队部门2017年度支出合计957.45万元。其中：基本支出609.7万元，占总支出的63.68％；项目支出347.76万元，占总支出的36.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少12.93%,主要原因分析在建工程、监控网络项目比上一年度减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障凤庆县公安局交通警察大队机关日常支出609.7万元、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元。与上年对比较去年489.94万元增加24.44%,主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.44％；对个人和家庭补助占基本支出5.77%；其他资本性支出占基本支出5.58%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障凤庆县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出347.76万元。与上年对比较去年609.63万元减少42.96%,主要原因分析在建工程、监控网络项目比上一年减少。具体项目开支及开展工作情况车辆运行经费、协管员经费、办案业务费。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县公安局交通警察大队部门2017年度一般公共预算财政拨款收入930.85万元,占本年收入合计的100%。与上年对比较去年1287.6万元减少27.71%,主要原因分析在建工程、监控网络项目比上一年度减少。

凤庆县公安局交通警察大队部门2017年度一般公共预算财政拨款支出936.69万元,占本年支出合计的97.83%。与上年对比较去年1099.57万元减少12.93%,主要原因分析在建工程、监控网络项目比上一年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出823.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、车辆运行经费、协管员经费、办案业务费、业务装备费等（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县公安局交通警察大队部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为24.64万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.64万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因财政年初不安排我大队公务用车购置及运行费，我大队年度中产生的公务用车运行费在年初预算安排的办案业务费支出，年度中产生的公务用车购置费在年初预算安排的业务装备费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.51元，下降2.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0减少0.51元，下降2.03%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严格控制车辆运行经费及公车改革车辆数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.64万元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.64万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出24.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7。主要用于事故出警、交通安全秩序维护、巡逻、脱贫攻坚入村（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

此项如有数据请参照第三大点编写，如无数据则写明“2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

此项如有数据请参照第三大点编写，如无数据则写明“2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

凤庆县公安局交通警察大队部门2017年机关运行经费支出83.33元，与上年对比持平,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于部门日常办公费、水电费、电路租用费、租赁费、公车补贴等保日常运转的费用支出（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
													栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17693380.66	5313415.29	12325965.37	6946575.17	1818646.6		3560743.6	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

截至2017年12月31日，凤庆县公安局交通警察大队部门资产总额1763.94万元，其中，流动资产531.34万元，固定资产1232.6万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少405.81元，其中固定资产增加108.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额106.53万元，其中：政府采购货物支出106.53万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

政府采购情况表

单位：元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

1065251

485410

579841

1065251

485410

579841

货物

1065251

485410

579841

1065251

485410

579841

工程

服务

注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

(四）绩效自评信息情况

主要是本单位部分统计数据指标(2017年获得XX专项资金)，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。（特别是专款文件中有绩效目标表的请详细说明）

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明，如无，则要写明“在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。”）。

监督索引号53092100145101111

附件：临沧市凤庆县公安局交通警察大队部门决算公开情况表Upload/file/%E4%B8%B4%E6%B2%A7%E5%B8.XLS

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