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凤庆县凤山镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县凤山镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县凤山镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县凤山镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤山镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进凤山镇经济社会高质量发展。

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内各村(社区)、各类组织党建工作。指导各村(社区)工作，动员社会力量参与村(社区)治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村(居)民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村(社区)两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

凤庆县凤山镇人民政府共设置13个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、项目建设办公室、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年经济社会发展的主要预期目标是：经济指标稳中有升，各项经济实现稳步发展，城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入增幅与经济增长基本同步。城乡基础设施短板加快补齐，乡村振兴更有成色，社会事业全面进步，旅游康养蓬勃发展，重点项目有序推进，绿美建设全面提效，公共服务体系更加健全，文化教育事业更加繁荣，民生保障体系更加有力，基层社会治理水平不断提高。

围绕目标，我们将坚持以人民为中心的发展思想决不动摇、以项目为抓手的发展路径决不动摇、以问题为导向的发展决心决不动摇、以担当为底色的发展境界决不动摇，重点落实好以下六个方面的工作：

1.以三农发展为根本，全面抓好农民增产增收。

2.以乡村振兴为目标，持续推进脱贫成效巩固。

3.以生态绿色为导向，建设宜居宜业和美乡村。

4.以社会稳定为宗旨，筑牢应急救援防护网。

5.以强边固防为支撑，构建民族团结新格局。

6.以民生保障为根基，描绘惠民善治新画卷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制35人，工勤人员编制2人，事业编制57人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31720699.87元，其中：一般公共预算31720699.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少9098060.30元，下降22.29%，减少的主要原因是：1.纳入2024年部门年初预算的项目资金减少；2.城乡服务岗人员合同到期，纳入2024年部门年初预算的人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入31720699.87元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31720699.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少9098060.30元，下降22.29%，减少的主要原因是：1.纳入2024年部门年初预算的项目资金减少；2.城乡服务岗人员合同到期及在职在编人员减少，纳入2024年部门年初预算的人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31720699.87元。财政拨款安排支出31720699.87元，其中：基本支出31490699.87元，与上年对比减少1884660.30元，下降5.66%，减少的主要原因是城乡服务岗人员合同到期及在职在编人员减少2人，纳入2024年部门年初预算的人员经费减少；项目支出230000.00元，与上年对比减少7213400.00元，下降96.91%，减少的主要原因是纳入2023年部门年初预算的项目资金包含用于基础设施、产业发展项目资金7150000.00元，而纳入2024年部门年初预算的项目资金仅有乡镇武装专项工作经费、安全生产监管工作经费等常规项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。具体的：1.一般公共服务支出5189367.33元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出和年初预算项目支出。其中：（1）2010101行政运行232135.00元；（2）2010301行政运行3326142.85元；（3）2010302一般行政管理事务220000.00元；（4）2010501行政运行17280.00元；（5）2010650事业运行212687.48元；（6）2011101行政运行408083.00元；（7）2012399其他民族事务支出10800.00元；（8）2012999 其他群众团体事务支出28800.00元；（9）2013101行政运行719039.00元；（10）2013899其他市场监督管理事务14400.00元。2.国防支出10000.00元，用于乡镇武装专项工作经费。其中：2030699其他国防动员支出10000.00元。3.公共安全支出161280.00元，主要用于综治员、道路交通安全监督员补助。其中：（1）2040201行政运行115200.00元；（2）2040299其他公安支出46080.00元。4.文化旅游体育与传媒支出423567.67元，主要用于在职人员工资福利支出及日常公用经费支出。其中：2070199其他文化和旅游支出423567.67元。5.社会保障和就业支出4095111.45元，主要用于在职人员工资和养老保险、退休人员职业年金、退休人员原渠道配套部分工资、遗属补助及日常公用经费支出。其中：（1）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1299534.69元；（2）2080501行政单位离退休440263.20元；（3）2080502事业单位离退休706344.60元；（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1390632.96元；（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出150000.00元；（6）2080801死亡抚恤65136.00元；（7）2081199其他残疾人事业支出43200.00元。6.卫生健康支出1014852.29元，主要用于在职人员、退休人员医疗保险支出及计划生育宣传员补助。其中：（1）2100799其他计划生育事务支出345600.00元；（2）2101101 行政单位医疗241506.22元;（3）2101102事业单位医疗375587.16元；（4）2101199其他行政事业单位医疗支出52158.91元。7.城乡社区支出1123797.14元，主要用于在职人员工资福利支出、城乡环境卫生支出以及日常公用经费支出。其中：（1）2120199其他城乡社区管理事务支出1113797.14元；（2）2120501 城乡社区环境卫生10000.00元。8.农林水支出18508803.99元，主要用于在职人员工资福利支出、村级人员生活补助、日常公用经费。其中：（1）2130104事业运行2808761.15元；（2）2130204事业机构820556.42元；（3）2130317水利技术推广608661.17元；（4）2130705 对村民委员会和村党支部的补助14270825.25元。9.住房保障支出1136320.00元，主要用于在职人员、公益岗人员住房公积金支出。其中：2210201住房公积金1136320.00元。10.灾害防治及应急管理支出57600.00元，主要用于灾害信息员补助。其中：2240199其他应急管理支出57600.00元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县凤山镇人民政府无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县凤山镇人民政府无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县凤山镇人民政府无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额226600.00元，其中：政府采购货物预算186600.00元、政府采购服务预算40000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85000.00元，较上年减少2000.00元，下降2.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县凤山镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

凤庆县凤山镇人民政府2024年无因公出国（境）经费预算，较上年无变化。

（二）公务接待费

凤庆县凤山镇人民政府2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少2000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

2024年公务接待费预算较上年减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约反对浪费条例，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县凤山镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费75000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2024年公务用车购置及运行维护费预算与上一年度预算相同，无增减变化的原因是2023年、2024年本单位严格以乡镇公务用车经费标准（25000元/辆.年）测算公务用车运行维护经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

“迎春河支流保洁项目补助资金”预算安排10000.00元，绩效目标:24个村（社区）共同开展迎春河支流保洁工作。实现镇域河道范围内无漂浮物、无新增违章建筑、无污水直排等“三无”目标，构建“互联互通、引排顺畅、水清岸洁、生态良好”的现代河网水系。

“凤山镇安全生产监管工作经费”预算安排33320.00元，绩效目标：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡镇村（社区）安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。

“凤山镇武装专项工作经费”预算安排10000.00元，绩效目标：做好民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、展双拥共建活动，协助有关部门做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；拟制动员计划，会同有关部门做好动员各项准备工作、组织民兵预备役人员执行战备执勤、抢险救灾支援地方经济建设等任务，配合公安部门维护社会治安；完成动员和组织民兵预备役人员参战支前，担负后方防卫等任务；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入、政府性基金收入、用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇人民政府2024年机关运行经费安排727467.00元，与上年对比减少67285.00元，下降8.47%，减少的主要原因是纳入2024年部门年初预算的行政人员减少了4人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县凤山镇人民政府资产总额44835107.52元，其中，流动资产19861644.53元，固定资产8189821.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14415000.00元，无形资产2368641.05元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加18346769.30元，其中固定资产增加1739384.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产31项，账面原值90858.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入146000.00元，其中出租资产2448812.24平方米，资产出租收入146000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092103200100111