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临沧市凤庆县凤山镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县凤山镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县凤山镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县凤山镇人民政府是处理全镇日常事务的政府行政机构。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实推动产业建设。依托镇域主导产业，按照延长产业链、提升价值链的原则，优化农业产业结构、产品区域布局，构建传统农业提质增效、新兴产业择优发展、一三产业深度融合的现代农业产业体系。不断挖掘、聚拢、盘活旅游资源，乡村旅游实现多点开花，乡野二道河、滇红第一村、红塘菊花园等持续吸引四方游客走进田野，感受乡村盛景。

2.有序推进城乡发展。持续开展城乡人居环境整治，有序推进美丽乡村建设，迎春河支流和社区背街背巷环境卫生得到有效治理，农村“一水两污”治理成效明显，安石、红塘、水箐、京竹林入选省级美丽村庄，大有、前锋入选市级美丽村庄，退耕还林还草、生态修复扎实推进，辖区面源污染有效治理，镇村面貌大幅改善。

3.稳步推进项目建设。坚持“要素跟着项目走”，着力做好重大项目协调保障工作，保证了“滇红第一村”、滇红特色小镇、西环路、东环路以及县城周边21个自然村巩固提升改造等县级重大项目顺利推进。全镇2021年累计实施交通、扶贫、民宗、水利等项目36个，累计投入资金4228万元。启动安石、二道河、禾家庄3个乡村振兴示范点建设，累计投入资金7610万元。全年完成固定资产投资1.18亿元，招商引资2.55亿元，超额完成目标任务。

4.统筹推进社会事业发展。以“五抓五推动”举措有力巩固拓展脱贫攻坚成果，顺利实现了政策无缝衔接、机构平稳过渡、工作质量提升。多渠道增加农村普惠性教育资源供给，继续改善农村学校办学条件，完成2021学年教育教学资源优化整合工作。着力村卫生室标准化建设和健康管理水平，筑牢农村医疗卫生服务网底。社会保障制度实现全覆盖，社保经办工作服务能力不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县凤山镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位4个：人大、党委、政府机关、纪检监察；

2.参公管理事业单位1个：财政所；

3.其他事业单位6个：文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县凤山镇人民政府2021年末实有人员编制94人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制57人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员56人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆，其中公务用车3辆，旅游观光车2辆（供安石村使用）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县凤山镇人民政府2021年度收入合计3,747.84万元。其中：财政拨款收入3,745.08万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.76万元，占总收入的0.07%。与上年对比，减少了1,536.65万元，下降29.08%，减少的主要原因是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转结余资金。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县凤山镇人民政府2021年度支出合计4,033.21万元。其中：基本支出2,033.62万元，占总支出的50.42%；项目支出1,999.60万元，占总支出的49.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少了638.99万元，下降13.68%，减少的主要原因是本单位根据项目进度支付项目资金，而本年度项目基本属于基础设施建设项目，工程量大且难度大，故项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,033.62万元。与上年对比，减少了112.64万元，下降5.25%，减少的主要原因是2021年本单位有在职在编人员退休、调出,人员经费减少，加之本单位厉行节约，反对浪费，严控公用经费支出，公用经费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,937.07万元，占基本支出的95.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.55万元，占基本支出的4.75%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,999.60万元。与上年对比，减少了526.35万元，下降20.84%。项目支出详细情况为：

1.凤财预发〔2021〕149号凤山镇安石村新寨至中林岗小组道路建设植被恢复费用补助资金支出28.85万元。

2.凤财预发〔2021〕149号凤山镇凤翅膀水库至县一中管线架设工程征地补偿补助资金支出29.00万元。

3.凤财预发〔2021〕149号凤山镇商铺置换乡镇欠债补助资金支出684.89万元。

4.凤财库发〔2021〕3号2019年额度结余-凤山镇“滇红第一村”项目建设资金补助资金支出0.5万元。

5.凤财乡发〔2021〕7号2021年度村（社区）干部岗位市级配套补助资金支出22.25万元。

6.凤财乡发〔2021〕4号2021年度云南省村（社区）“百名好支书”省级绩效（第一批）补助资金支出0.6万元。

7.凤财乡发〔2021〕1号2021年度云南省村（社区）“百名好支书”市级（第一批）补助资金支出0.2万元。

8.凤财乡发〔2021〕6号凤庆县凤山镇等上村文艺宣传队设备购置补助资金支出3.00万元。

9.凤财乡发〔2021〕3号凤山镇前锋村沈家窝自然村道路亮化提升补助资金支出5.00万元。

10.凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余-2020年市级重点项目前期工作经费凤庆县城东环路（一期）工程项目补助资金支出10.00万元。

11.凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余-2020年上海市对口支援云南省凤庆县凤山镇京竹林村功能提升项目补助资金支出45.33万元。

12.凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余-2020年度第二批中央财政专项扶贫资金凤山镇第一批整村推进（等上村、京竹林村）项目专项资金支出10万元。

13.凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余-2020年第五批省级统筹整合涉农资金凤山镇落星村石岩子自然村整村推进项目补助资金支出110.00万元。

14.凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余-2020年度第十一批中央统筹整合涉农资金凤山镇落星村道路硬化项目补助资金支出20.00万元。

15.凤财农发〔2021〕40号2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出114.00万元。

16.凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余-2020年上海市对口支援云南省凤庆县凤山镇京竹林村产业发展项目补助资金支出6.22万元。

17.凤财农发〔2021〕24号2021年第一批上海市对口支援云南省项目补助资金支出710.32万元。

18.凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余-2020年度第三批次市级脱贫攻坚专项资金凤山镇京竹林白草林自然村平掌小组道路硬化补助资金支出20.00万元。

19.凤财社发〔2021〕101号凤山镇2021年度中央农村危房改造（第二批）补助资金支出25.20万元。

20.凤财社发〔2021〕37号凤山镇2021年度中央农村危房改造补助资金支出50.40万元。

21.凤财乡发〔2021〕9号2021年中央国有企业退休人员社会化管理补助资金支出3.00万元。

22.凤财乡发〔2021〕10号2020至2021年中央国有企业退休人员社会化管理补助资金支出5.84万元。

23.凤财综发〔2021〕22号2021年专项彩票公益金资助社会公益事业项目补助资金支出40.00万元。

24.凤财库发〔2021〕3号2019年额度结余-关于下达2019年省级彩票专项公益金资助社会公益事业项目资金支出15.00万元。

25.凤财库发〔2021〕3号2019年额度结余-关于下达2019年彩票专项公益金（第二批）资助社会公益事业项目资金支出40.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县凤山镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3,926.61万元，占本年支出合计的97.36%。与上年对比减少了600.59万元，下降13.27%，减少的主要原因是2021年本单位有在职在编人员退休、调出,人员经费减少，加之本单位厉行节约，反对浪费，严控公用经费支出，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,305.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.25%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费支出以及一般行政管理事务发生的项目支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出22.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出360.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费支出。

4.卫生健康（类）支出89.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于在编在职人员、退休人员的行政事业单位医疗支出。

5.城乡社区（类）支出96.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费支出。

6.农林水（类）支出1,872.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.68%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费支出以及农村基础设施建设发生的项目支出。

7.住房保障（类）支出180.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于在职人员、城乡服务岗人员、公益岗人员的住房公积金支出以及农村危房改造发生的项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县凤山镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.44万元，支出决算为3.62万元，完成预算的38.35%。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.41万元，完成预算的45.47%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的10.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严控“三公”经费支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.98万元，下降45.15%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同，两年都未发生因公出国（境）事件，因公出国（境）费支出决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.19万元，下降48.33%；公务接待费支出决算增加0.21万元，因上年度未发生公务接待费，无法计算涨幅。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，占94.20%；公务接待费支出0.21万元，占5.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、乡村振兴、安全生产、业务培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广东省英德市英红镇到我镇调研“一村一品、一镇一业”发生的1接待批次6人次的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县凤山镇人民政府2021年机关运行经费支出64.58万元，与上年对比减少了5.93万元，下降8.41%，减少的主要原因是本单位厉行节约，反对浪费，严控公用经费支出。机关运行经费主要用于保正常运转发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县凤山镇人民政府资产总额2,804.66万元，其中，流动资产1,962.52万元，固定资产842.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少974.89万元，下降25.79%，其中固定资产减少5.84万元，下降0.69%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值7.55万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额36.97万元，其中：政府采购货物支出36.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.22万元，占政府采购支出总额的79.04%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：临沧市凤庆县凤山镇人民政府2021年度部门决算公开附表20220919095047855

监督索引号53092103200101111