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凤庆县妇女联合会2022年预算公开目录
第一部分 凤庆县妇女联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县妇女联合会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县妇女联合会2022年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
妇联基本职能参照政府批准的“三定”方案，在县委、县政府的坚强领导下，按照“围绕中心、服务大局、服务妇女、服务基层”的工作理念，一手抓维权，一手抓发展，遵循“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作定位，用宣传扩大影响、用维权促进公平、用协同整合资源、用服务凝聚人心，借机、借力、借势、借智，不断创新工作机制，扎实推进“坚强阵地”和“温暖之家”建设。
（二）机构设置情况
凤庆县妇女联合会单位内设4个股室，分别是：办公室、发展和组织联络股、维权和家庭儿童股、妇女儿童工作委员会办公室等4个股室
（三）重点工作概述
2022年凤庆县妇女联合会将在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话、“七一”重要讲话和“八月回信”精神、临沧市第五次党代会精神和凤庆县第十五次党代会精神，统领妇联工作，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
突出政治性，进一步加强思想政治引领，用习近平新时代中国特色社会主义思想统领凤庆妇女工作新实践 。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，习近平总书记关于妇女和妇女工作、妇联改革、家庭家教家风建设重要论述精神和“八月回信”精神有机结合起来，加强思想政治引领，坚定扛起引领广大妇女、听党话、感党恩、跟党走的政治任务，团结带领全县各族妇女牢记嘱托、感恩奋进，在建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土中献策献力，在谱写“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”的壮丽篇章中奉献巾帼智慧。
突出先进性，聚焦服务发展新使命，进一步动员妇女为助力凤庆实现“第二次跨越”贡献巾帼力量 。紧紧围绕“三个示范区”建设，突出“巾帼建新功”主题，深入开展百千万巾帼大宣讲行动、乡村振兴巾帼行动、爱国卫生巾帼行动、家庭文明建设巾帼行动、巾帼维权行动“五大行动”。巩固拓展脱贫攻坚成果，助力发展乡村旅游、手工制作、农村电商、网络带货、乡村民宿等产业，助推乡村振兴；推动妇女参与农村人居环境整治，广泛开展文明健康生活方式宣导和健康知识、环保理念、生态道德宣传教育，深化爱国卫生运动妇女众参与、全覆盖工作格局；引导广大家庭建设好家庭、涵养好家教、培育好家风。紧扣凤庆“三个示范区”建设工作要求，立足凤庆妇女工作发展实际，用真情、动脑筋、下功夫总结、研究、提炼我县妇女工作，选树一批妇女先进典型、打造妇联工作品牌，在主动服务和融入“三个示范区”建设、助力凤庆发展上主动作为、务实担当。
突出群众性，强化维权服务新担当，进一步增强妇女群众的获得感、幸福感、安全感。以推动“四个着力”落实见效为抓手，扛实维护妇女儿童合法权益职能职责。着力推动健全党政主导、多部门参与、社会协同的维权服务机制，形成齐抓共管的大维权工作格局；着力让维权和服务参与在源头。紧扣2021-2030新一轮妇女儿童发展规划重点，坚持从凤庆实际出发，科学设置新一轮妇女儿童发展规划目标任务，努力推动更多力量聚焦妇女儿童民生实事，进一步促进新的规划与经济社会同步协调发展，顺应妇女儿童对美好生活的需要；着力让维权和服务落实到基层，引导广大妇女自觉尊法学法守法用法。发挥好各类妇女儿童维权阵地的作用，为妇女儿童提供法治宣传、法律援助、纠纷调解、关爱帮扶等一体化综合维权服务，重视做好婚姻家庭矛盾调解工作。加强妇女儿童舆情监测、研判和应对工作，配合有关部门坚决打击侵害妇女儿童权益的违法犯罪行为；着力让维权和服务温暖入人心。持续推进农村妇女“两癌”免费检查和救助等民生项目，不断扩大覆盖范围和受益人群。引导社会爱心力量参与妇女儿童公益事业，为留守流动妇女儿童、贫困孤残妇女儿童等困境群体排忧解难，让妇女儿童更广泛、更公平地享受改革发展成果。
突出时代性，定位妇联改革新坐标，进一步打造更加充满活力、更加坚强有力的妇联组织。以党的政治建设为统领，深化妇联改革，强化基层妇联组织建设，拓展妇联组织和工作覆盖面，畅通妇联工作渠道，加强女性社会组织工作，提升妇联网上服务水平，延伸妇联工作手臂。着力抓好妇联干部队伍建设，坚持以党的政治建设为统领，坚决落实全面从严治党的总体要求，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，全面提升妇联党建工作水平。扎实开展党史学习教育，从政治上思想上行动上增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终做到对党忠诚、听党指挥、为党尽责。认真履行全面从严治党的政治责任,抓好班子、带好队伍，发挥好基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。加强妇联干部队伍建设、加强妇联干部教育培训，进一步提高妇联干部服务发展、服务妇女的能力水平，抓班子带队伍，把全县妇联组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 104.3万元，其中：一般公共预算104.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年119.94万元对比减少15.64万元，减幅13.04%，减少主要原因是2021年年底人员调出，人员经费和公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 104.3万元，其中:本年收入104.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年119.94万元对比减少15.64万元，减幅13.04%，减少主要原因是2021年年底人员调出，人员经费和公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 104.3万元。财政拨款安排支出 104.3万元，其中：基本支出95.3万元，与上年110.94万元对比减少15.64万元，减幅13.04%，减少主要原因是2021年年底人员调出，人员经费和公用经费减少；项目支出9万元，与上年9万元对比持平，无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2022年部门预算总支出104.3万元，主要用于“201（类）－29（款）”支出88.05万元，占预算总支出的84.42％，主要反映一般公共服务支出；“208（类）－05（款）”支出6.55万元，占预算总支出的6.28％，要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210（类）－11（款）”支出4.79万元，占预算总支出的4.59％，主要反映行政事业单位医疗支出；“221（类）－02（款）”支出4.91万元，占预算总支出的4.71％，主要反映单位住房改革支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）我单位2022年无与中央配套事项。
(二)我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)我单位2022年无经济社会事业发展事项 。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年2.4万元减少0.1万元，下降4.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。
（二）公务接待费
凤庆县妇女联合会2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年0.4万元减少0.1万元，下降25%，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次，减少原因是按照相关要求逐年减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县妇女联合会2022年度财政安排预算项目1个，具体为：妇女儿童专项工作经费9万元，主要绩效目标是积极支持妇联改革工作，切实增强妇联工作的责任感和紧迫感，为保障妇联服务项目增加、服务内容拓展、服务水平提升等工作开展，实现妇改联改革创新目标，解决基层妇联组织无工作经费的现实问题，为妇联改革提供必要人力物力财力的保障，为基层妇联组织开展工作提供有力保障。重点解决好妇联工作缺资源、缺资金，特别是基层力量薄弱的问题，在阵地建设、项目筹划、资源使用、力量调配等方面整合联动，进一步加强和改进妇联工作水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.功能科目
功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
4.财政拨款收入
财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
5.“三公”经费
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.基本支出
基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.机关运行经费
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.预算绩效管理
是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
10.转移支付
是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县妇女联合会2022年机关运行经费安排9.07万元，与上年10.49万元对比减少1.42万元，减少13.52%，减少主要原因是2021年年底人员调出公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，凤庆县妇女联合会资产总额84.35万元，其中，流动资产78.96万元，固定资产5.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.46万元，其中固定资产减少2.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件：凤庆县妇女联合会2022年部门预算公开表
监督索引号53092100371300111
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