监督索引号53092100371300000

　　凤庆县妇女联合会2021年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县妇女联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县妇女联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　二、立项依据

　　三、项目实施单位

　　四、项目基本概况

　　五、项目实施内容

　　六、资金安排情况

　　七、项目实施计划

　　八、项目实施成效

　　第三部分 凤庆县妇女联合会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　凤庆县妇女联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　妇联基本职能参照政府批准的“三定”方案，在县委、县政府的坚强领导下，按照“围绕中心、服务大局、服务妇女、服务基层”的工作理念，一手抓维权，一手抓发展，遵循“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作定位，用宣传扩大影响、用维权促进公平、用协同整合资源、用服务凝聚人心，借机、借力、借势、借智，不断创新工作机制，扎实推进“坚强阵地”和“温暖之家”建设。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县妇女联合会单位内设办公室、发展和组织联络股、维权和家庭儿童股、妇女儿童工作委员会办公室等4个股室，单位编制4名，年末实有在职人员6名，工勤人员1名。

　　（三）重点工作概述

　　2021年凤庆县妇女联合会全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委、县政府中心工作，做好各项目标任务。加强妇女的思想引领，解放思想，开拓创新，加大法律、法规宣传力度，在增强妇女的素质和能力基础上，切实维护妇女儿童合法权益，全面提升妇女在经济、政治、社会和家庭中的地位，为我县政治、经济、文化、社会全面和谐发展贡献巾帼之力。具体做好以下各项工作：

　　推进各级妇女学习再上新台阶。全力提高各层面妇女素质，组织各级妇联组织和广大妇女学习贯彻十九届四中、五中全会精神。要主动组织、会同其他职能部门共同组织开展好妇女干部、群众学习培训工作，提升学习培训组织水平，提高各条战线妇女整体能力的提升。对标抓学习，组织开展自身的“学习习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”活动，提升妇联干部的履职能力。

　　在实现临沧“两次跨越”中发挥“主力军”作用。引领广大妇女自觉把个人价值追求与临沧的经济社会发展大局紧密结合起来，把平凡岗位变成干事创业的舞台，在推动临沧实现“两次跨越”的征程中发挥“主力军”作用，勇挑重担、建功立业。

　　在弘扬中华优秀传统文化、摒弃陈规陋习中发挥“主力军作用”。引导广大妇女模范遵守道德规范，自觉倡导文明新风，带动整个家庭文明程度的提升，以实际行动发挥出弘扬中华优秀传统文化、摒弃陈规陋习的“主力军”作用，保持好凤庆人民热情、友善的好传统、好习惯。

　　在培养下一代、建设和谐家庭中发挥“主力军”作用。发扬中华人民共和国传统家庭美德，涵养社会主义核心价值观，培养优秀品质，陶冶良好情操，建设好家庭、传承好家教、弘扬好家风，在培养下一代、建设和谐家庭中发挥“主力军”作用，促进家庭和睦友爱，教育子女健康成长，以幸福“小家”带动和谐“大家”。

　　推进妇女在乡村振兴中彰显活力。围绕全县大局，开展好技能培训，推进妇女创业就业，做好姐妹帮扶文章，创新工作形式，除送资金、送岗位外，着力在送信息、送科技方面进行延伸，挖掘、宣传一批姐妹帮扶先进个人，通过模范效应促进工作长效。引导庭院整洁向纵深发展，以打造洁化、绿化、美化的“美丽庭院”为目标，大宣传和弘扬内容积极健康、形式多姿多彩、具有浓郁乡土气息的先进的农村家庭文化，引导和动员农村家庭改变传统的生活方式，培育健康文明的生活理念，提升农村品质。

　　做好新一轮妇女儿童“两个规划”的编制。着手开展下一个十年新“两个规划”编制工作，认真开展调研，精心研究方案，推动按期出台具有前瞻性、针对性和可操作性的新“两个规划”。

　　推进关爱妇女儿童工作落实处。继续做好儿童之家管理使用工作，提升儿童的幸福指数。继续做好农村妇女“两癌”筛查和救助工作。引导更多爱心人士奉献爱心。利用好“重阳”节、儿童节等节日开展关爱行动。注重妇女儿童心理健康，加大对妇女儿童社会心理服务。

　　推进妇联改革落实落细。做好乡镇、村（社区）妇联组织换届工作，选优配强妇联干部队伍，充分发动执委履职。抓好阵地，用好妇女儿童之家等阵地，融入各级党群服务中心阵地，根据妇女需求设计开展服务和活动。

　　推进党群共建覆盖面。以加强妇联组织建设为根本，按照“党组织发展到哪里，妇女组织就发展到哪里”的原则，继续扩大基层妇联工作的覆盖面。努力提高基层妇联干部的整体素质，积极向各级组织推荐各界优秀妇女，配合做好妇女干部选拔、使用和交流工作，为女干部健康成长、脱颖而出创造条件、提供服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入119.94万元，其中：一般公共预算119.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年118.88万元对比增加1.06万元，增幅0.89%，增加主要原因是2021年人员经费零星增资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入119.94万元，其中:本年收入119.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.94万元（本级财力119.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年118.88万元对比增加1.06万元，增幅0.89%，增加主要原因是2021年人员经费零星增资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出119.94万元。财政拨款安排支出119.94万元，其中：基本支出110.94万元，与上年109.88万元对比增加1.06万元，增幅0.96%，主要原因是2021年人员经费及日常公用经增加；项目支出9万元，与上年9万元对比持平，无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2021年部门预算总支出119.94万元，主要用于“201（类）－29（款）”支出100.69万元，占预算总支出的83.95％，主要反映一般公共服务支出；“208（类）－05（款）”支出7.78万元，占预算总支出的6.49％，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210（类）－11（款）”支出5.64万元，占预算总支出的4.7％，主要反映行政事业单位医疗支出；“221（类）－02（款）”支出5.83万元，占预算总支出的4.86％，主要反映单位住房改革支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2021年部门预算总支出119.94万元，其中：基本支出110.94万元，占总支出的92.5％，项目支出9万元，占总支出的7.5％。2021年用于保障县妇联正常运转的基本支出110.94万元，主要用于301（类）工资福利支出89.23万元，占基本支出的80.43％，主要反映基本工资，津贴补贴等人员经费支出；用于302（类）工资福利支出10.49万元，占基本支出的9.46％，主要反映办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出；用于303（类）对个人和家庭的补助支出11.22万元，占基本支出的10.11％，主要反映村妇联主席生活补助。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　凤庆县妇女联合会2021年无政府采购预算情况。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年2.55万元减少0.15万元，下降5.88%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县妇女联合会2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年0.55万元减少0.15万元，下降27.27%，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次，减少原因是按照相关要求逐年减少公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　凤庆县妇女联合会2021年度财政安排预算项目1个，具体为：乡镇及村（社区）妇联工作经费（9万元），主要绩效目标是积极支持妇联改革工作，切实增强妇联改革工作的责任感和紧迫感，实现妇改联改革创新目标，解决基层妇联组织无工作经费的现实问题，为妇联改革提供必要人力物力财力的保障，为基层妇联组织开展工作提供有力保障。重点解决好妇联工作缺资源、缺资金，特别是基层力量薄弱的问题，在阵地建设、项目筹划、资源使用、力量调配等方面整合联动，进一步加强和改进妇联工作水平。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【经济科目】

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【“三公”经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　【机关运行经费】

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【预算绩效管理】

　　是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

　　【转移支付】

　　是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县妇女联合会2021年机关运行经费安排10.49万元，与上年10.46万元对比增加0.03万元，增加0.29%，增加主要原因是办公费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　凤庆县妇女联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　乡镇及村（社区）妇联工作经费

　　二、立项依据

　　根据《中共凤庆县委办公室关于印发< 凤庆县妇联改革实施方案>的通知》（凤办字【2017】21号）文件，县级财政在年度经费预算中根据所辖区域妇女儿童人口总数，按每人每年不低于1元的标准，安排县级妇联专项工作经费，将乡镇及村（社区）妇联工作经费纳入年度县财政预算给予保障，乡镇每年不低于1万元、村（社区）每年不低于0.3万元的标准安排妇联专项工作经费。

　　三、项目实施单位

　　凤庆县妇女联合会

　　四、项目基本概况

　　加强和改进对妇女工作的领导，坚持把妇联改革创新放到工作全局统筹考虑。进一步增强基层妇联工作力量，巩固健全全县基层妇联组织建设，推进基层妇联组织改革创新，将乡镇及村（社区）妇联工作纳入年度县财政预算给予保障，乡镇每年不低于1万元、村（社区）每年不低于0.3万元的标准安排妇联专项工作经费，扎实做好村（社区）妇代会改建妇联及扩大乡镇妇联组织成员工作，提高坚强组织保证。

　　五、项目实施内容

　　积极支持妇联改革工作，切实增强妇联改革工作的责任感和紧迫感，帮助解决实际问题，为妇联改革提供必要人力物力财力的保障。重点解决好妇联工作缺资源、缺资金，特别是基层力量薄弱的问题，在阵地建设、项目筹划、资源使用、力量调配等方面整合联动。

　　六、资金安排情况

　　2021年全年安排乡镇及村（社区）妇联工作经费9万元。

　　七、项目实施计划

　　2021年1月开始实施，12月结束项目实施内容。

　　八、项目实施成效

　　加强和改进妇联工作水平，解决好基层妇联组织工作经费，有效提升服务大局、服务妇女群众的能力，把妇联组织建设得更加充满活力、坚强有力，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带和妇女利益代表者的作用。

　　县妇联2021年预算公开表（）.xlsx

　　监督索引号53092100371300111