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凤庆县大寺乡人民政府2023年预算公开目录
第一部分 凤庆县大寺乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县大寺乡人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县大寺乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党在农村的路线、方针和政策。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策,着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题,切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。
促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务着力改善民生,加强社会管理、维护农村社会稳定,推动基层民主、促进农村和谐。
建立健全农村市场经济体系,营造良好的发展环境和扶持典型示范,不断提高经济发展的质量和水平。
鼓励兴办各种协会和中介组织,提高农村的自我组织、自我管理能力;引导农村进行科学化、现代化的农业生产,发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业。
做好乡村发展规划工作,切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。
进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务,办事代理制等多种渠道,方便群众办事。进一步推进依法行政工作,政府要严格依法履行职责,努力为广大农民提供更多更好地公共服务,更好地促进农村社会事业的发展。
综合发挥人民调解、行政调解的作用,进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作,及时化解农村各种矛盾,确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导,积极推动农村社区建设工作,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；事业内设7个机构，包括大寺乡农业综合服务中心、大寺乡文化和旅游广播电视体育服务中心、大寺乡村镇规划建设服务中心、大寺乡社会保障服务中心、大寺乡财政所、大寺乡水务服务中心、大寺乡林业站。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，这一年，党的二十大胜利召开，十年成就鼓舞人心，宏伟蓝图催人奋进。一年来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的有力监督下，在全乡广大干部群众的鼎力支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年工作主线，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，团结带领全乡干部群众，坚定信心、抢抓机遇、迎难而上、逆势奋进，全乡经济发展稳中向好、脱贫攻坚成果全面巩固、乡村振兴高位推进、生态环境持续改善、民生福祉不断增进、社会大局和谐稳定，在新征程上奋力开创了大寺经济社会发展新局面。
今年我乡将突出抓好以下八个方面工作：
1.聚焦凝心铸魂，推动党的二十大精神在大寺落地见效
2.围绕“项目提速”，经济发展培育新动能。狠抓产业项目建设。全力推进惠民生项目建设。
3.大力发展资源经济、园区经济、口安经济。
4.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
5.稳步推进农村厕所革命，扎实开展垃圾整治，大力实施污水治理，全面提升村容村貌。
6.提质增量市场主体。深化重点领域改革。
7.推动教育教学质量再上新台阶，持续提升医疗卫生服务质量。健全完善社会服务体系。
8.聚焦“一网到底”，基层治理再构新格局，深入落实“两网”融合。持续加强社会治理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休19人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入16,470,467.19元，其中：一般公共预算16,398,877.94元。与上年对比减少1,005,482.03元，主要原因为干部职工较上年有所减少，年初人员调出较多，以及村干部变动较大，导致生活补助及工资性支出减少1,005,482.03元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入16,398,877.94元，其中:本年收入16,398,877.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,398,877.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年相比减少1,077,071.3，主要原因为干部职工较上年有所减少，年初人员调出较多，以及村干部变动较大。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出16,470,467.19元。财政拨款安排支出16,398,877.94元，其中：基本支出16,369,163.94元，与上年15,679,826.51元相比增加689,337.43，主要原因为人员退休增多，涉及一次性建房安家补助，以及年初补交住房公积金，公积金支出增多；项目支出29,714元，与上年1,796,122.71元相比减少1,766,408.71，主要原因为资金紧张、项目减少。
2023年部门预算财政拨款安排支出按支出功能科目分类，支出分别列:
“2010101”支出170,535元，主要反映人大事务的支出；
“2010104”支出50,000元，主要反映人大会议的支出；
“2010301”支出2,635,449.82元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；
“2010501”支出7,920元，主要反映村（社区）统计员人员经费的支出；
“2010650”支出109,431.99元，主要反映财政事务的支出；“2011101”支出517,616元，主要反映纪检监察事务的支出；“2012399”支出1,200元，主要反映宗教网格员人员经费的支出；“2012999”支出13,200元，主要反映村（社区）妇女主任、小组团支部书记等人员经费的支出；
“2013101”支出560,236元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；
“2013899”支出72,600元，主要反映食品安全信息员人员经费支出；
“2030699”支出10,000元，主要反映乡镇武装干部专项工作经费的支出；
“2040201”支出57,600元，主要反映综治员人员经费支出；“2040299”支出21,120元，主要反映道路交通安全监管员人员经费支出；
“2070199”支出250,686.73元，主要反映文化事务支出；
“2080199”支出861,601.83元，主要反映人力资源和社；会保障管理事务的支出；
“2080505”支出1,035,802.66元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；
“2080506”支出58,042.29元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；
“2080801”支出32,520元，主要反映死亡抚恤支出；
“2081199”支出19,800元，主要反映残疾人联络员人员经费支出；“2100799”支出147,840元，主要反映计生宣传员等人员经费支出；
“2101101”支出198,377.58元，主要反映行政单位医疗保险支出；“2101102”支出261,259.83元，主要反映事业单位医疗保险支出；“2101199”支出43,571.54元，主要反映机关事业单位大病医疗保险支出；
“2120199”支出543,503.13元，主要反映城乡社区管理事务的支出；
“2120501”支出10,000元，主要反映城社区环境卫生管理事务的支出；
“2130104”支出2,308,517.25元，主要反映农业事业运行支出；“2130204”支出536,818.47元，主要反映林业事业机构运行支出；“2130317”支出548,897.62元，主要反映水利事业运行支出；“2130705”支出4,361,839.2元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；
“2210201”支出882,403元，主要反映住房公积金支出；
“2240199”支出26,400元，主要反映村（社区）灾害信息员人员经费支出；
“2240601”支出44,088元，主要反映地质灾害监测人员经费支出；
五、县对下专项转移支付情况
我单位无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县大寺乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,000元，较上年减少7,595元，下降6.46%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县大寺乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县大寺乡人民政府2023年公务接待费预算为35,000元，较上年减少7,595元，下降17.84%，国内公务接待批次为58次，共计接待875人次。
减少原因为我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强三公经费管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县大寺乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为75,000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费75,000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.安全生产工作经费13,714元。力争通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。
2.乡镇武装部专项工作经费10,000元。将全面落实“党管武装、党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，完成兵役工作宣传，进行兵役登记、应征报名、体检政考、走访调查等征集新兵任务数；开展学生军训、国防教育宣传等工作；进行民兵改革整组、组织民兵日常训练等工作。为全镇、全县的安定有序社会生活注入强大的镇静剂，为国家社会和平进步提供强有力的保障。
3.大寺乡村“两委”换届离任“四职”干部生活补助资金6,000元。确保大寺正常换届离任干部补助得到及时发放。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
7.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县大寺乡人民政府2023年机关运行经费安排1,612,745元，与上年对比增加8,788元，增长了0.54%，主要原因是干部职工培训增多，导致培训费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县大寺乡人民政府资产总额20,238,258.19元，其中，流动资产12,910,801.23元，固定资产5,729,736.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,450,000元，无形资产3,220元，公共基础设施144,500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少38,012.38元，其中固定资产减少37,869.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53092103201200111
滇公网安备 53092102000012号
