监督索引号53092100124101000

凤庆县档案馆2021年度部门决算

目录

第一部分 凤庆县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 凤庆县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行各级党委政府关于档案工作的方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料。负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期档案，开发档案信息资源，为社会提供服务。负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、狠抓思想政治建设，扎实推进学习教育活动

将党史学习教育作为当前和今后一段时期的重大政治任务，聚焦关键环节抓创新，坚持规定动作和自选动作相结合不断推进活动走深走实。及时制定学习方案、成立工作领导组，充分用好党史学习必读四本书目，通过自学、理论学习中心组学习、集中学习、“三会一课”、主题党日、读书会等形式对书目及习近平总书记系列重要讲话精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神、省委省政府临沧现场办公会议精神、市县党代会精神进行了学习，要求参学人员认真做好读书学习笔记，并撰写理论文章或心得体会等。截至目前，全馆共组织各类集中学习活动9次，撰写心得体会23篇。积极组织干部职工开展“永远跟党走”活动、“红色故事大家讲”活动、学习“先进典型教育”活动、“学党史铭初心、忆先烈担使命”主题党日活动、深入挂钩村开展七一慰问和讲党课等活动，积极组织全体干部职工参加“学习强国”、“云岭先锋”、“全国党史知识竞赛”等网络学习答题不断巩固学习成果。截至目前，累计组织开展各类活动17次。扎实推进民生实事办理工作，结合实施“三个一千”行动的契机，根据相关文件要求，从实际出发，制定民生实事计划，一是精准扶贫档案移交接收进馆；二是服务群众档案查询工作；三是积极帮助挂钩村农户申请小额贷款。并按期进行公示上报。截至目前，完成全县13个乡镇10个重点行业部门档案移交接收进馆工作；完成群众档案查阅2900多人次；完成帮助挂钩村桂林村2户农户申请小额贷款。平台助推活动走深走实，充分利用馆内爱国主义教育基地积极提供其他单位和部门参观学习。截至目前共接待县政府办、公安局、检察院等近500人次到我馆参观赵资人、龚彝等历史人文，肖朝汉、陈少航等爱国志士的先进事迹，涂惠芳、杨树仁等征粮烈士的事迹和滇红茶的发展历程等。

2、聚焦主责主业，不断推进馆内业务规范化建设

紧紧围绕档案“四个体系”建设要求不断强化档案资源体系、档案利用体系、档案治理体系和档案安全体系建设。

（1）强化资源体系建设，高标准完成脱贫攻坚档案进馆工作。

认真贯彻落实中央、省、市档案工作会议精神，多措并举推进脱贫攻坚档案移交进馆工作。在省市下达工作任务后，及时制定实施方案，召开专题会议进行安排部署，同时，将脱贫攻坚档案进馆工作列入单位党史学习教育民生实事范围全力抓好工作落实；部门联动促推进。13个乡镇10个县级重点行业部门抽调力量、明确专人在档案部门的指导下，充分调动发挥驻村工作队员的力量积极做好档案收集、整理、移交工作；及时制定档案的收集整理方法和标准，采用专题培训和微信群答疑的方式对标准进行统一，加强移交程序的把控确保档案移交质量。根据各乡镇贫困户数制定移交工作计划，明确各乡镇各部门移交时间节点，积极协调各部门按时间节点完成进馆工作。目前，我县已全面完成精准扶贫档案进馆工作，共接收文书档案11687盒，项目档案1243盒，贫困户档案18941盒，照片档案60盒2869张，音频档案650分钟，档案进馆数量和进度均排名全省、全市前列；完成疫情防控档案收集整理接收进馆工作。

（2）强化利用体系建设，全方位做好档案利用服务工作。将档案查询利用作为党史学习教育民生实事扎实推进工作落实。以“为您服务，让您满意”为宗旨，公开向社会承诺。不论单位或个人，只要符合查阅规定，持有效证件即可无偿提供档案查阅利用服务。截至目前，共接待档案查阅利用者2900多人次，查阅利用档案3400多卷，接待查档率100%，查到率98%，满意率100%。为编史修志、落实政策、工作查考、机关事业干部个人档案查缺补漏、调解纠纷化解矛盾、案件侦破提供了大量的档案资料。

（3）强化法治体系建设，全力推进档案规范化管理及年检工作。今年我县共涉及营盘镇、洛党镇、腰街乡的档案规范化认定和大寺乡、小湾镇的星级复查工作，涉及另外8个乡镇和其他县级各部门的档案年检工作，在档案局、档案馆的共同配合下，抽调精兵强将，圆满完成各乡镇、各部门的档案年检及档案规范化认定、星级复查工作。

（4）强化安全体系建设，不断筑牢安全防控网络。强化安全管理，确保档案安全保管。一是严格查阅制度，落实档案查借阅利用过程的各项安全防范措施，做到不丢失、不损坏，不泄密，确保档案提供利用全过程的安全。二是全年坚持24小时值班制度，定期或不定期的开展档案安全自检自查工作，认真落实档案管理“十防”要求，坚决消除安全隐患。三是加强库房管理，认真落实档案库房安全管理制度，按时对档案库房用电线路、门窗、空调机、除湿机等设施和设备进行检查和维护，确保设备能够正常使用。年内，完成馆内部分消防器材的更换工作，并委托第三方（云南建安消防科技有限公司临沧分公司）来做好馆内消防设施设备日常维护管护工作。

（5）局馆上下联动，积极完成档案馆业务评价工作。根据国家、省、市关于县级国家综合档案馆业务建设评价的相关要求，紧紧围绕省档案局制定的《云南省95个县国家综合档案馆业务建设评价标准》逐项进行整理完善，重点对照基础设施、经费人员、基础业务、信息化建设四个面31项标准进行评分。通过逐项打分自评总分为：90.7分，于2021年9月14日迎接省级综合业务建设评价专家组的现场评价。在下步工作中，我们将以业务建设评价工作为契机，认真贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要批示精神，对反馈的问题及时进行整改完善，同时不断改善基础设施，不断加大档案资源的接收和征集，不断规范库房及数字化加工场所的管理，真正达到“以评促建、以评促改”的目的，切实提高档案馆业务质量和水平。

3、树立大局意识，积极做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作

为扎实做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，我馆高度重视，深入挂钩村与村两委座谈交流，针对基础设施建设薄弱的问题，积极协调乡镇与县级有关部门帮助解决改善，与县水务局对接帮助解决桂林水库蓄水难问题，目前项目已列入规划，待审定后实施。同时，建议村两委要利用开展“三个一千”行动及新一轮干部回乡规划的有利契机，充分调动全村力量做好自然村规划、项目谋划和储备工作。为协助村上做好业务工作积极选派业务能手到挂钩村继续开展驻村工作，先后配合村两委开展新冠肺炎疫苗接种动员、排查、接送、回访等工作、氧化塘建设等工作。

4、对标对表目标任务，统筹推进其他工作开展

（1）抓实疫情防控工作。常态化抓好本单位疫情防控措施，积极引导全体干部职工完成疫苗接种工作，做好网格化小区及宾馆的疫情防控监管工作。同时，积极做好援鄂医生的音视频档案收集整理工作，对实体档案进行征集，共接收到11件实体档案的进馆珍藏。

（2）抓实爱国卫生专项行动。严格落实好“网格化卫生包保责任区”的环境卫生工作，落实洗手台管护机制，明确管理责任人，指定专人进行日常管理，按时打扫洗手台及周边环境卫生、添加洗手液、摆放手纸等，并引导使用群众养成良好的行为卫生习惯。加强我馆厕所运行维护管理，确保达到“三无三有” 和“四净三无两通一明”的标准。同时，利用电子屏等积极开展爱国卫生“7个专项行动”相关政策知识宣传，确保宣传工作落到实处。

（3）抓实双服务双报到双报告工作。根据组织部门要求，我馆积极参与，单位党组织第一时间到所属凤山镇东城社区报到，和东城社区签订共驻共建责任书，截至目前共回社区报到6次，服务时长近14个小时；支部党员按时回所属社区报到，我馆3名党员中，2人到东城社区报到，1人到平村村委会报到，积极参与社区环境卫生整治、交通安全知识宣传、相关政策宣传等活动，目前3人均完成回社区报到和服务时长的相关要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县档案馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县档案馆部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县档案馆部门2021年度收入合计82.56万元，较2020年124.66万元减少42.10万元，减幅33.77%。其中：财政拨款收入82.56万元，占总收入的100%。减少主要原因为：2020年3月份以前原16名参公人员工资及公用经费在本单位核算，但本年只有5人非参公人员在本单位核算工资及公用经费，所以本年收入较去年减幅较大；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

凤庆县档案馆部门2021年度支出合计82.56万元，较2020年124.66万元减少42.10万元，减幅33.77%。其中：基本支出59.08万元，占总支出的71.56%；项目支出23.48万元，占总支出的28.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。减少主要原因为：2020年3月份以前原16名参公人员工资及公用经费在本单位列支，但本年只有5人非参公人员在本单位列支工资及公用经费；项目支出增加13.48万元，增加134.82%，主要原因为本年新增5万元精准扶贫档案密集架经费及8.48万元档案保护经费专项资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障凤庆县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59.08万元。较2020年114.66万元减少55.58万元，减幅48.47%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出56.07万元，占基本支出的94.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.01万元，占基本支出的5.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障凤庆县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.48万元。较2020年10万元增加13.48万元，增幅134.80%。增长主要原因本年新增5万元精准扶贫档案密集架经费及8.48万元档案保护经费专项资金，故本年项目支出较去年相比增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出82.56万元，占本年支出合计的100%。较2020年总支出124.66万元减少42.10万元，减幅33.77%。主要因为2020年3月份以前原16名参公人员工资及公用经费在本单位核算，但本年只有5名非参公人员在本单位核算工资及公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出68.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.87%。主要用于档案事务行政运行及档案馆运行，档案事务行政运行支出44.94万元，档案馆运行支出23.48万元；

2.社会保障和就业（类）支出6.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于支付社会保险基金补助和遗属补助经费，社会保险基金补助经费5.20万元，遗属补助经费0.95万元；

3.卫生健康（类）支出3.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于行政单位医疗保障，行政单位医疗支出3.6万元，大病医疗保险支出0.16万元；

4.住房保障（类）支出4.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于支付住房公积金，住房公积金支出4.23万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县档案馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.06万元，增长2.68%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年同期相比不变；公务用车购置及运行费支出决算增加0.27万元，增长15.60%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降42.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因增加主要原因为：车辆使用年限较长，内部零件老化，维修费支出增加，公务用车运行维护费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占86.96%；公务接待费支出0.30万元，占13.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆内部零件更换，维修支出，公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展消防安全培训活动。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县档案馆部门2021年机关运行经费支出0万元，主要原因是本部门为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，凤庆县档案馆部门资产总额154.40万元，其中，流动资产4.89万元，固定资产148.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5万元，增长3.35%，其中固定资产增加5万元，增长3.47%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100124101111

附件：凤庆县档案馆2021年度部门决算公开表