监督索引号53092100128100000
目录
第一部分 中共凤庆县委党校2025部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共凤庆县委党校2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共凤庆县委党校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义思想、党的创新理论和党的路线、方针、政策。
2.围绕党的中心任务、县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为理论教学和社会实践服务，为县委政、县府科学决策服务。
3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人社、统战、工商联、妇联、共青团等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务；负责承办县委、县政府举办的专题研讨班、读书班。
4.会同组织人社部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。
5.承担对乡（镇）党校业务指导工作。
6.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
（二）机构设置情况
中共凤庆县委党校共设置3个内设机构，包括：办公室、培训股、教学科研室。所属单位1个，分别是：中国共产党凤庆县委员会党校。
（三）重点工作概述
2025年，我们将持续贯彻落实好《关于加强县级党校办学能力建设的具体措施》文件精神和中央、省、市、县关于党校办学相关工作要求，针对存在问题精准发力，不断提升县委党校办学能力。
1.加强师资力量建设。
2.加强教学管理创新。
3.加强保障能力建设。
4.抓好党建，党风廉政、意识形态等常规工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与上年对比在职实有减少一人是因8月调出一人。
离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2977817.62 元，其中：一般公共预算2977817.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少299958.57元，主要原因分析是因上年8月调出一人，故人员经费及公用经费随之减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2977817.62元，其中:本年收入2977817.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2977817.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少299958.57元，主要原因分析是因上年8月调出一人，故人员经费及公用经费随之减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2977817.62元。财政拨款安排支出2977817.62元，其中：基本支出2887817.62元，（其中：人员经费支出2740034.62元；公用经费支出147783元）与上年对比减少268638.57元，主要原因分析是因上年8月调出一人，故人员经费及公用经费随之减少；项目支出90000元，与上年对比减少31320元是，主要原因分析是今年未增加信创工作经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050101-教育支出-教育管理事务-行政运行756515元，主要用于单位行政人员工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、工会经费、绩效目标考核奖等。
2050802-教育支出-进修及培训-干部教育1232004元，（其中：基本支出1142004元，主要用于单位事业人员工资福利支出、差旅费、办公费、工会经费等公用经费支出；项目支出90000元，主要用于全县2025年干部教育培训经费支出。）
2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费支出414739.80元，主要用于单位离休人员工资福利支出及退休人员统筹外待遇支出。
2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出236152.32元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出7500元，主要用于单位退休死亡人员遗属补助支出。
2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41430.20元，主要用于单位行政医疗保险缴费支出。
2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗103362.39元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。
2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8999.91元，主要用于单位职工其他医疗支出。
2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金177114元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2025年中共凤庆县委党校无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2025年中共凤庆县委党校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2025年中共凤庆县委党校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共凤庆县委党校2025年“三公”经费预算合计20000元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20000元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中共凤庆县委党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
中共凤庆县委党校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
中共凤庆县委党校2025年公务接待费预算为0元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费
中共凤庆县委党校2025年公务用车购置及运行维护费预算为20000元，故与上年持平，无增减变化。其中：其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费20000元，较上年无增减。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金“三公”经费预算
中共凤庆县委党校2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无增减。
（三）自有资金“三公”经费预算
中共凤庆县委党校2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减。
（四）非财政拨款“三公”经费预算
中共凤庆县委党校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年预计培训主体班次共18期，预计培训人数2631人，培训计划如下：
（一）专题研讨班（5期）
1.凤庆县主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神，提升政治能力专题研讨班。（1期）
培训对象：各乡镇、县直各部门主要负责同志，约90人。学制5天，举办1期。
2.凤庆县乡科级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神，提升政治能力专题研讨班。（3期）
培训对象：未参加第1期培训的全县乡科级领导干部（含县管职级干部），约840人。学制5天，举办3期。
3.凤庆县村（社区）党组织书记学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班。（1期）
培训对象：全县村（社区）党组织书记，189人。学制3天，举办1期。
（二）培训班（14期）
1.凤庆县年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培训班。（1期）
培训对象：全县优秀“四类”干部，约100人。学制5天，举办1期。
2.凤庆县第4期优秀青年干部培训班。（1期）
培训对象：全县优秀青年干部，约40人。学制30天，举办1期。
3.凤庆县人才工作研修班。（1期）
培训对象：凤庆县专家人才、“非遗”传承人、优秀科技特派员、学科带头人、致富带头人等，学习人数100人。学制1天，举办1期。
4.凤庆县新录用公务员及选调生培训班。（1期）
培训对象：全县2025年新录用公务员、驻村选调生约50人。学制3天，举办1期。
5.凤庆县2025年驻村第一书记及工作队员履职能力提升暨乡村振兴主题培训班。（4期）
培训对象：全县驻村第一书记、驻村工作队员，县级各相关部门、各乡镇分管领导、业务员（约800人）。学制3天，举办4期。
6.县直机关“万名党员进党校”暨基层党组织书记和党务工作者培训班。（2期）
培训对象：县直机关工委直属各基层党组织尚未参加过本轮“万名党员进党校”的党员，约300人。学制3天，举办2期。
7.凤庆县直机关工委2025年发展对象培训班。（1期）
培训对象：发展对象，约22人。学制3天，培训1期。
8.凤庆县2025年基层党建工作业务培训班。（1期）
培训对象：各乡（镇）党委组织委员、组织干事，约30人。学制3天，举办1期。
9.县直机关党务工作业务培训班。(1期）
培训对象：县直机关单位（部门）党务工作者约70人。学制3天，举办1期。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共凤庆县委党校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共凤庆县委党校资产总额4812208.42元，其中，流动资产56196.58元，固定资产4756011.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少438052.74元，其中固定资产减少369435.40元。处置房屋建筑物1013平方米，账面原值256703.96元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53092100128100111
滇公网安备 53092102000012号
