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中国共产党凤庆县委员会组织部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党凤庆县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党凤庆县委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党凤庆县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县股级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作。

4.制定和参与制定全县党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设；做好县直机关、企事业单位、非公有制经济组织和社会组织党员教育和党务干部、入党积极分子教育培训工作。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、检查各乡（镇）、各部门的干部教育工作；搞好干部培训基地建设。

7.研究指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；贯彻落实干部监督各项政策、制度；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.负责全县党员干部现代远程教育、综合服务平台的规划、管理工作。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责全县人才队伍建设宏观管理，组织实施人才强县战略。

11.完成市委组织部、县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党凤庆县委员会组织部机关共设置9个内设机构，包括：办公室、干部人才股、组织股、干部监督股、教育培训股、公务员管理股、新闻和网络宣传股、工委办公室、离退休干部服务管理办公室。

中国共产党凤庆县委员会组织部下属参公管理事业单位1个：党员教育中心。

中国共产党凤庆县委员会组织部下属全额拨款事业单位2个，分别是：

1.凤庆县老干部活动中心

2.凤庆县老年大学（凤庆县信息管理中心）

（三）重点工作概述

2024年全县组织工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和全国、全市、全县组织部长会议、省委十一届五次全会、市委五届五次全会精神，坚持和加强党的全面领导，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实健全全面从严治党体系任务要求，围绕省委“3815”战略发展目标和市委、县委的部署安排，始终坚持党的全面领导，胸怀“国之大者”，把组织工作置于党委中心大局中去思考和谋划；始终坚持新时代党的组织路线，聚焦凝心铸魂、建强堡垒、选人用人、引智聚才，抓学习、促提升，抓基层、打基础，选干部、配班子，引人才、聚贤能，建好最坚强的组织、选派最合适的干部、集聚最优秀的人才；始终牢记“三个务必”，打铁还需自身硬，建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门，奋力交出新时代组工事业满意答卷。对标对表市委组织部“五必须”要求和“134355”工作举措，围绕县委中心大局，找准工作的切入点、发力点，出实招、见实效。

二、预算单位基本情况

中国共产党凤庆县委员会组织部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制27人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2024年部门财务总收入6388983.74元，其中：一般公共预算6362588.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入26000元，附属单位上缴收入0元，其他收入395.38元。

与上年相比增加481811.32元，增加主要原因是：1.新增“离退休干部体检工作经费”85500元；新增“信创工作经费”39150元；新增“公务员考核优秀奖励证书和三等功奖章制作经费”10000元；新增“老干部杂志征订补助经费”6000元；增加“凤庆县非公经济组织和社会组织党建基本工作经费”预算29400元。2.减少“春节慰问经费”预算69700元；减少“凤庆智慧党建运维经费”预算30000元；减少“离退休干部中秋节、重阳节、国庆节慰问经费”预算6500元；减少“2021年离退休干部特困经费”和“2022年离退休干部特困经费”预算39500元。3.2024年纳入财政预算实有在职人数较2023年增加2人，同时，2024年将退休人员统筹外纳入养老金发放财政承担10%部分纳入单位预算，导致人员经费同比增加457465.94元。

（二）财政拨款收入情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2024年部门财政拨款收入6362588.36元，其中：本年收入6362588.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6362588.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比增加515315.94元，增加主要原因是：1.新增“离退休干部体检工作经费”85500元；新增“信创工作经费”39150元；新增“公务员考核优秀奖励证书和三等功奖章制作经费”10000元；增加“凤庆县非公经济组织和社会组织党建基本工作经费”预算29400元。2.减少“春节慰问经费”预算69700元；减少“凤庆智慧党建运维经费”预算30000元；减少“离退休干部中秋节、重阳节、国庆节慰问经费”预算6500元。3.2024年纳入财政预算实有在职人数较2023年增加2人，同时，2024年将退休人员统筹外纳入养老金发放财政承担10%部分纳入单位预算，导致人员经费同比增加457465.94元。

四、预算单位支出情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2024年部门预算总支出6437683.74元。财政拨款安排支出6362588.36元，其中：基本支出4827883.36元，与上年对比增加457465.94元，主要原因为：2024年纳入财政预算实有在职人数较2023年增加2人，同时，2024年将退休人员统筹外纳入养老金发放财政承担10%部分纳入单位预算，导致人员经费同比增加457465.94元；项目支出1534705元，与上年对比增加57850元，主要原因为：1.新增“离退休干部体检工作经费”85500元；新增“信创工作经费”39150元；新增“公务员考核优秀奖励证书和三等功奖章制作经费”10000元；增加“凤庆县非公经济组织和社会组织党建基本工作经费”预算29400元。2.减少“春节慰问经费”预算69700元；减少“凤庆智慧党建运维经费”预算30000元；减少“离退休干部中秋节、重阳节、国庆节慰问经费”预算6500元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013201 行政运行：2878773.97元，占总支出的45.25%，主要用于部机关行政人员工资及日常工作开支；

2.2013202 一般行政管理事务：1534705元，占总支出的24.12%，主要用于开展干部、组织、人才等工作开支；

3.2013250 事业运行：617491.26元，占总支出的9.71%；主要用于部机关事业人员工资及日常工作开支；

4.2080501 行政单位离退休：194996.4元，占总支出的3.06%；主要用于部机关退休人员生活补助；

5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出379392元，占总支出的5.96%，主要用于部机关在职人员的基本养老保险缴费支出；

6.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出280604.13元，占总支出的4.41%，主要用于部机关退休人员及调出外县人员职业年金纪实缴费支出；

7.2080801 死亡抚恤10416元，占总支出的0.16%，主要用于遗属的生活补助支出；

8.2101101 行政单位医疗：134587.03元，占总支出的2.12%，主要用于财政部门安排的本单位在职行政人员的基本医疗保险缴费；

9.2101102 事业单位医疗：33768.17元，占总支出的0.53%，主要用于财政部门安排的本单位在职事业人员的基本医疗保险缴费；

10.2101199 其他事业单位医疗：13310.4元，占总支出的0.21%，主要用于财政部门安排的本单位干部职工及退休干部的大病医疗保险缴费；

11.2210201 住房公积金：284544元，占总支出的4.47%，主要用于财政部门安排的本单位干部职工住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）中共凤庆县委组织部不涉及县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）中共凤庆县委组织部不涉及县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）中共凤庆县委组织部不涉及县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中国共产党凤庆县委员会组织部2024年编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额140150元，其中：政府采购货物预算50150元、政府采购服务预算90000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党凤庆县委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计156300元，较上年减少13700元，下降8.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党凤庆县委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因为：2023年、2024年我单位都无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

中国共产党凤庆县委员会组织部2024年公务接待费预算为76800元，较上年减少13200元，下降14.67%，国内公务接待批次为196次，共计接待960人次。

减少原因为：严格落实中央八项规定精神和省委、省政府“过紧日子”要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党凤庆县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为79500元，较上年减少500元，下降0.63%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费79500元，较上年减少500元，下降0.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为：结合我单位2023年公务用车运行维护费决算支出实际，坚持厉行节约原则，进一步从严控制公务用车运行维护费，压缩公务用车运行维护经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2024年机关运行保障经费纳入项目预算1609800.38元，主要用于中国共产党凤庆县委员会组织部保机关正常运转工作需要，充分发挥组织部门工作职能，较好完成全县组织工作、干部工作、人才工作。

1.组织工作经费纳入项目预算135000元，重点用于完成年初省级、市级下达的各项组织工作任务；

2.党建、乡村振兴挂钩帮扶经费纳入项目预算40000元，重点用于支持党建及脱贫攻坚工作，助推全县脱贫攻坚；

3.常委部门工作经费40000元，重点用于较好完成常委部门工作职责；

4.党员干部现代远程教育县级终端站点运维经费9000元，纳入项目预算，重点用于综合服务平台县级终端日常维护；

5.离退休干部工作经费纳入项目预算45000元，重点用于开展离退休干部日常活动、外出考察支出；

6.老年大学及老干部活动中心工作经费纳入项目预算10000元，重点用于完成老年大学及老干部活动中心开展活动开支；

7.凤庆县非公经济组织和社会组织党建基本工作经费661700元，纳入项目预算，重点用于拨付“两新”组织党建工作经费、党组织书记津贴及党员教育培训费；

8.离退休干部重阳节、国庆节慰问经费74100元，纳入项目预算，主要用于重阳节、国庆节走访慰问离退休干部；

9.凤庆智慧党建运维经费183755元，纳入项目预算，主要用于凤庆智慧党建运维费用；

10.干部人事档案数字化加工经费70000元，纳入项目预算，主要用于干部人事档案数字化加工服务费；

11.春节慰问经费131500元，纳入项目预算，主要用于困难党员、老党员、“8.13”人员、离休干部、退休处级干部及援凤干部春节慰问；

12.信创工作经费39150元，纳入项目预算，主要用于购买信创工作设备；

13.公务员考核优秀奖励证书和三等功奖章制作经费10000元，纳入项目预算，主要用于公务员考核优秀奖励证书和三等功奖章制作；

14.离退休干部体检工作经费85500元，纳入项目预算，主要用于离退休干部体检工作；

15.离退休干部特困经费（2021-2024年）68500元，主要用于补助因病、因灾或其他原因造成生活上有特殊困难的离退休干部及离休干部遗孀；

16.老干部杂志征订补助经费6000元，纳入项目预算，主要用于老干部杂志征订；

17.专户利息收入资金（2023-2024年）400元，纳入项目预算，主要用于业务相关的支出。

18.税务代扣代缴个税手续费经费195.38元，纳入项目预算，主要用于与‘三代’业务直接相关的办公设备、人员成本、信息化建设、耗材、交通费等管理支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.组织工作包括：研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究等工作。

7.干部工作包括：研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；研究和指导全县干部教育工作；研究指导全县干部和选拔任用干部工作的监督工作；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务。

8.人才工作包括：负责全县人才工作的指导、检查、综合协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党凤庆县委员会组织部2024年机关运行经费安排381208元，其中：办公费27404元、培训费8434元、工会经费47424元、公务接待费35000元、福利费416元、公务用车运行维护费40000元、其他交通费用（公务交通补贴）175200元、邮电费6000元、差旅费20000元，电费30元，其他商品和服务支出（离退休干部特需费）21300元，与上年相比增加7803元，增加主要原因是：2024年纳入财政预算实有在职人数较2023年增加2人，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党凤庆县委员会组织部资产总额（账面净值，下同）23099632.14元，其中，流动资产22376540.37元，固定资产706003.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17088.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加358490.08元，其中固定资产增加152958.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值12185元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100120300111