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中国共产主义青年团凤庆县委员会2024年部门预算公开
目录
第一部分 中国共产主义青年团凤庆县委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产主义青年团凤庆县委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产主义青年团凤庆县委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党的基本路线、方针和政策，负责制定全县共青团工作计划并组织实施。负责青少年教育培训基地、活动阵地、读物发行、服务机构建设等事务规划管理。承担青少年思想动态和青年工作状况调查工作，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据。负责组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。负责全县团组织建设，加强对全县团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，领导全县少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导，承担全县性青年社团组织的指导和管理工作。负责大学生志愿服务西部计划凤庆项目管理办公室日常工作。负责希望小学建设款和其它救助资金的妥善落实及日常管理。承担“希望工程”援助建校和援助学生管理工作，按照有关法律、法规规定，组织开展各类希望工程募捐筹资活动。承担党委、政府交办的有关未成年人保护、预防青少年违法犯罪方面的工作。贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律、法规，承担未成年人思想道德建设和犯罪预防工作。履行县预防未成年人违法犯罪专项工作领导小组成员单位的职能。拟定全县共青团、青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，即办公室综合股。无所属单位。
（三）重点工作概述
1.抓实思想引领，巩固青少年群众基础。一是用党的二十大精神持续引领青少年。扎实开展面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织开展党的二十大宣讲活动10余场次，组织全县各级团组织学习团的党的十九大精神10余场次。二是抓好青少年思想阵地建设。组织开展“学雷锋”系列志愿服务活动200余场次；举办“益路同行 青创未来”青年集市、五四文艺晚会累计参与青少年1万余人次；举办“学习党的二十大 巧笔绘家乡”书画展，征集书作品1000余件。三是选树优秀典型树榜样。推选“云南五四青年奖章”一名，3个团委和2个团支部评为市级“五四红旗团委”和“五四红旗团支部”，推选县级“两红两优”和“青年五四奖章”集体11个，个人48人。
2.加强自身建设，深化基层组织改革。一是坚持“党建带团建带队建”。将“清明祭英烈”“滇红故事我来讲”“书香凤庆我来阅”、“防溺水安全教育”等内容纳入红领巾争章活动，激发少先队员主人翁意识，传承红色基因。2个集体和14名个人获得省级四星章。在团员人数较少、青年人数多的单位成立青年工作委员会9个，不断提升团的工作覆盖面。落实少先队阶梯式成长激励制度，从14到15周岁少先队员发展团员247名；扎实推进团员推优入党工作，发展青年党员140余人。二是强化队伍建设。积极争取县委支持，新增2名挂职副书记，充实团县委领导班子力量。对全县共1000余名大、中队辅导员通过线上+线下的模式开展培训，不断提升辅导员履职能力。三加强基层团务队务建设。持续强化“智慧团建”平台管理，专题学习教育覆盖率达100%，发展团员录入率100%；开展“学习党的二十大 争做好队员”主题教育，专题学习覆盖100%中队，组织团员青年学习观看“青年大学习”网上主题团课”22期。
3.聚焦中心大局，引领青少年担当作为。以“返家乡”公益实践为抓手，助力家乡建设。组织170名大学生开展寒暑假大学生“返家乡”社会实践，在不同岗位服务家乡建设；专项开展“反哺乡土”专项行动、诗礼书斋行动，陪伴约800余名少年儿童度过七彩假期；组织开展少年儿童冬令营、夏令营活动，服务少年儿童660多人次；组织开展医院志愿服务，累计帮助医院就诊的病人及亲属21000余人。因活动组织有力，团县委干部李雪被团中央通报表扬，“反哺乡土”志愿服务项目获得全市新时代文明实践志愿服务大赛银奖。以志愿服务活动为抓手，助推城市建设，组织开展“烟头换绿植，共创健康城”等公益志愿活动，清理县城内烟头52万余个；组织2023红茶大会志愿服务活动，123名青年志愿者参与，累计服务时长1952小时；联合多家单位开展“敬老助老 情暖重阳”志愿服务，为凤庆县中心敬老院36名老人开展义诊、义剪、金融防诈宣传和爱国卫生等送温暖活动。
4.做实优质服务，推动青少年全面发展。一是扎实开展希望公益项目。年内，发放澳门公务专业人员协会、“爱心圆梦大学”、“金秋助学”等各类助学金共计64.43万元，受助学生697人。二是以贷款服务工作为抓手，助力青年创业。年内受理贷免扶补贷款申请50户，发放贷款960万元，受理创业担保贷款申请6户，发放贷款120万元，完成率100%。三是强化大学生志愿者管理和服务工作。持续抓好大学生志愿者日常安全管理和生活补助发放工作，关注志愿者思想动态，加强对志愿者关心关爱。制定西部计划志愿者考核奖励办法，采用积分制进行管理，根据考核结果评优及发放绩效，进一步激发大学生志愿者参与志愿服务和中心工作积极性。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
大学生志愿服务西部计划项目志愿者81人，其中全国项目志愿者17人，地方项目志愿者64人
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2564138.17元，其中：一般公共预算2564138.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加327696.80元，主要原因分析2024年志愿者招募人数上升，志愿者保障支出增加，2024年基本支出较2023年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2564138.17元，其中:本年收入2564138.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2564138.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加327696.80元，主要原因分析2024年志愿者招募人数上升，志愿者保障支出增加，2024年基本支出较2023年有所增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2564138.17元。财政拨款安排支出2564138.17元，其中：基本支出2458478.17元，与上年对比增加312036.80元，主要原因分析2024年志愿者招募人数上升，志愿者保障支出增加，2024年基本支出较2023年有所增加；项目支出105660.00元，与上年对比增加15660.00元，主要原因分析2024年增加了信创工作经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
1.机关正常运转支出列“201（类）-29（款）”群众团体事务2096589.92元，其中：2012901款（行政运行）646537.72元。22012999款（其他群众团体事务支出）1450052.20元。主要用于在职在编人员工资、西部志愿者生活补助、其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险）及日常公用经费支出；
2.基本养老保险、职业年金缴费支出列“208（类）-05（款）”行政事业单位养老支出79178.88元，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）79178.88元。主要用于在职在编人员基本养老保险单位部分缴费支出。
3.基本医疗保险缴费支出列“210（类）-11款）”行政事业单位医疗：37385.37元，其中：2101101款（行政单位医疗）35135.63元、2101199款（其他行政事业单位医疗支出）2249.74元。主要用于医疗保险单位部分缴费支出以及在职人员大病补充保险费缴费。
4.配套住房公积金支出列“221（类）-02（款）”住房改革支出350984.00元，其中：2210201款（住房公积金）350984.00元。主要用于住房公积金单位部分缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产主义青年团凤庆县委员会2024年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产主义青年团凤庆县委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产主义青年团凤庆县委员会2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15660.00元，其中：政府采购货物预算15660.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团凤庆县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000.00元，较上年减少800.00元，下降2.99%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产主义青年团凤庆县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产主义青年团凤庆县委员会2024年公务接待费预算为6000.00元，较上年减少800.00元，下降11.76%，国内公务接待批次为7次，共计接待120人次。主要原因：精简公务接待批次，减少接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团凤庆县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：团务工作经费，金额90000.00元。绩效目标：健全稳定规范的共青团工作经费保障，全面推动凤庆县共青团工作稳步开展。覆盖共青团凤庆县委职责范围内的各项青少年相关工作，预防青少年犯罪工作、少先队工作、基层团组织工作等涉及凤庆县共青团品牌工程和重大活动和上级交办的各项任务经费，完成年度少先队工作考核、基层团组织工作考核目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团凤庆县委员会2024年机关运行经费安排93701.00元，与上年对比增加15256.00元，主要原因分析2024年单位设备老化，维修费用增加，机关运行经费较上年有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产主义青年团凤庆县委员会2023年资产总额653824.30元，其中，流动资产528259.66元，固定资产125564.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少75911.14元，其中固定资产增加55696.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53092100171200111
滇公网安备 53092102000012号
