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中国共产党凤庆县纪律检查委员会2024年预算公开
目录
第一部分 中国共产党凤庆县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党凤庆县纪律检查委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县纪委监委履行纪律检查和行政监察职能。维护党的章程和其他党内法规，监督检查所负责部门及所属系统贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守国家法律、法规，执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府决定、命令的情况；监督检查所负责部门党委（党组）、总支（支部）和行政领导班子及其成员，特别是主要领导遵守和维护党的政治纪律，贯彻执行民主集中制，选拔任用干部，贯彻落实党风廉政建设责任制和廉政勤政的情况；受理干部群众对所负责部门党组织、党员和行政监察对象的检举、控告和来信来访，受理所负责部门党员和行政监察对象不服处分的申诉。
（二）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构、15个派驻纪检监察组、1个派出纪检监察工委（2023年5月新设），内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、干部监督室；15个派驻纪检监察组包括：县纪委监委驻县委办公室纪检监察组、县纪委监察委驻县政府办公室纪检监察组、县纪委监察委驻县委组织部纪检监察组、县纪委监察委驻县委宣传部纪检监察组、县纪委监察委驻县委政法委纪检监察组、县纪委监察委驻县政协纪检监察组、县纪委监察委驻县人大纪检监察组、县纪委监察委驻县农业农村局纪检监察组、县纪委监察委驻县教育局纪检监察组、县纪委监察委驻县财政局纪检监察组、县纪委监察委驻县住建局纪检监察组、县纪委监察委驻县林业局纪检监察组、县纪委监察委驻县公安局纪检监察组、县纪委监察委驻县人民法院纪检监察组、县纪委监察委驻县人民检察院纪检监察组；派出纪检监察工委包括：凤庆产业园区纪检监察工委。
所属单位0个。
凤庆县委巡察领导小组办公室不是一级预算单位，且于2022年设立下属公益一类事业单位凤庆县巡察数据管理中心，一并在我部门执行预算。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届中央纪委三次全会精神，认真落实省纪委十一届四次全会、市纪委五届四次全会和县委十五届十一次全会部署，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，提升腐败治理能力，纵深推进清廉云南建设，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为中国式现代化凤庆实践提供坚强的保障。
突出“两个维护”，推动政治监督具体化、精准化、常态化。坚决查处违反政治纪律和政治规矩问题，及时发现、着力解决“七个有之”问题，坚决纠治“低级红”“高级黑”。完善对“一把手”和领导班子监督的制度措施，强化政治生态分析研判和“一把手”政治画像的成果运用，推动各级领导班子特别是“一把手”严于律己、严负其责、严管所辖。
突出标本兼治，不断提高一体推进“三不腐”的能力和水平。集中整治教育、就业、医疗等民生领域腐败问题，深化乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治。严惩行贿行为，坚决查处那些老是拉干部下水、危害一方政治生态的行贿人，加大对行贿所获不正当利益的追缴和纠正力度，坚决铲除“围猎”这个政治生态污染源。完善纪检监察建议的提出、督办、反馈和回访监督机制，增强刚性约束，防止“一发了之”。深化运用“室组地”联动机制，统筹县乡办案资源，通过协同办理、直查直办等方式有效处置线索。把谈话函询作为处置问题线索的有效手段，严把初核关，提高成案率，进一步提高问题线索处置效率。常态化开展安全文明办案专项治理和案件质量评查，打造“铁案工程”。
突出“四责协同”，推动清廉云南建设取得更大的成果。完善清廉云南建设“行动+清单”工作机制，结合实际制定“十大行动”年度工作清单，分阶段设置目标、分时段明确任务，扎实履行监督推动职责，推动“十大行动”齐头并进、走深走实。把清廉云南建设纳入巡察、党风廉政建设责任制考核的重要内容。选取若干领域开展政治生态本底调查，更好地把线索处置、案件查办和政治生态修复净化协同起来，进一步提高政治生态建设水平。深化“五好”示范创建经验，巩固拓展清廉单元创建成果，打造一批廉洁文化实践平台。
突出常态长效，深化落实中央八项规定精神。对违规吃喝开展专项整治，严查“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下级”等问题。有效防治隐形变异现象，精准发现、从严处理“快递送礼”以及借培训考察、党建活动等名义公款旅游问题。紧盯加重基层负担现象，持续纠治文山会海、督查检查调研扎堆、工作过度留痕、任务层层加码、“指尖上的形式主义”等问题。深化作风革命、效能革命，持续整治“十种表现”，树立“十种鲜明导向”，提升工作执行力。健全风腐同查同治工作机制，既“由风查腐”，深挖不正之风背后的请托办事、利益输送等腐败问题，又“由腐纠风”，细查腐败背后的作风问题。
突出严的基调，深化党的纪律建设。深入学习习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述，以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机认真开展党纪学习教育。加强对运用“四种形态”情况的动态分析与监督检查，推动精准定性量纪执法。推动“三个区分开来”具体化、规范化，依法依规严肃查处诬告陷害行为。
突出政治定位，更好发挥巡察利剑作用。统筹运用常规、专项、提级、联动和“回头看”等多种方式，年内开展“3+X”轮巡察，有序推进政治巡察全覆盖。推进巡察监督与纪检监察、组织等监督统筹衔接常态化制度化，深化拓展“巡审联动”“巡统联动”机制，建立、用好巡察信息“数据库”。
突出发扬自我革命精神，打造绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁的纪检监察铁军。常态化开展政治教育、党性教育，继承纪检监察机关光荣传统。开展深学习、实调研、抓落实专题教育活动，常态化检视干部队伍存在的突出问题。持续纠治“十三小”“五官不正”“五过现象”等机关政治亚文化，坚决防范和纠治安全文明办案中的“五种突出风险”。建立纪检监察干部履职保护、荣誉退休等制度，健全从政治上、工作上、生活上关心关爱干部的常态长效机制，持续激扬干部队伍干事创业精气神。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制105人，其中：行政编制102人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入19614619.24元，其中：一般公共预算19614619.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加592497.36元，主要原因是今年退休费纳入预算，以及今年我部门保障经费标准较上年提高，工作经费比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入19614619.24元，其中:本年收入19614619.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19614619.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加592497.36元，主要原因是今年退休费纳入预算，以及今年我部门保障经费标准较上年提高，工作经费比上年增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出19614619.24元。财政拨款安排支出19614619.24元，其中：基本支出19241979.24元，与上年对比增加619857.36元，主要原因是今年退休费纳入预算，以及今年我部门保障经费标准较上年提高，工作经费比上年增加；项目支出372640元，与上年对比减少27360元，主要原因是巡察工作经费较上年减少100000元，新增信创工作经费62640元，新增“码上巡”系统运维经费10000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：
1、一般公共服务支出15280169.01元，主要用于纪检监察事务等的人员工资福利支出和日常经费开支；
2、社会保障和就业支出2296087.08元，主要用于职工养老保险、工伤保险、失业保险、退休费和遗属生活补助支出；
3、卫生健康支出785560.15元，主要用于职工医疗保险支出；
4、住房保障支出1252803元，主要用于职工住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
我单位无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
本单位未涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位未涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位未涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额262640元，其中：政府采购货物预算262640元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205000元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位无因公出国（境）任务，故没有此项预算。
（二）公务接待费
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2024年公务接待费预算为110000元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为81次，共计接待765人次。
无变化原因是我单位严格执行厉行节约，预算经费未改变。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为95000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费95000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
我单位无购置公务用车计划，故购置公务用车无增减变化；我单位严格执行厉行节约，故公务用车运行维护费较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目是县委巡察工作运行经费，主要是用于开展2024年巡察工作，为贯彻落实好中央、省委、市委、县委关于开展巡察工作的部署，保障巡察组集中办公、统一管理，确保高标准严要求完成好县委安排的巡察任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2024年机关运行经费安排3411569元，与上年对比增加138811元，主要原因是今年我部门保障经费标准较上年提高，工作经费比上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党凤庆县纪律检查委员会资产总额8830318.29元，其中，流动资产1854730.16元，固定资产6820853.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产154734.14元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加238012.66元，其中固定资产减少167601.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53092100122200111
滇公网安备 53092102000012号
