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凤庆县人民代表大会常务委员会2024年预算公开

目录

第一部分 凤庆县人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县人民代表大会常务委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县人民代表大会常务委员会是凤庆县人民代表大会的常设机构。主要职责为：

1.在凤庆县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持凤庆县人民代表大会代表的选举。

3.召集凤庆县人民代表大会会议。

4.讨论、决定凤庆县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据凤庆县人民政府的建议，决定对凤庆县本级的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.监督凤庆县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；联系凤庆县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销凤庆县人民政府不适当的决定和命令。

9.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

10.在凤庆县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

11.决定授予地方的荣誉称号。

12.审查规范性文件。

13.加强对各乡镇人大主席团工作的指导，进一步探索新时代下做好人大工作的新途径。

14.完成县委和市人大常委会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

根据《中共凤庆县委办公室关于印发<凤庆县人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，凤庆县人民代表大会设5个专门委员会，即：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会。凤庆县人民代表大会常务委员会设2个工作委员会和1个办事机构，即：县人民代表大会常务委员会办公室、县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

全年共计划召开1次代表大会、6次常委会会议、1次人大工作座谈会，组织开展12次调研调查；1次执法检查；1次专题询问；2轮河长制督察；1次代表视察，听取和审议“一府一委两院”有关专项工作报告，认真完成好县委安排的各项工作任务。

1.更加自觉地坚持党的全面领导这一根本原则，始终做到旗帜鲜明、行动有力

坚持党的全面领导，是坚持和完善人民代表大会制度的最高政治原则，也是做好人大工作的根本保证和关键所在。要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，在捍卫“两个确立”、做到“两个维护”中不断增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想统揽人大工作，自觉把人大各项工作紧扣在贯彻落实党的路线方针政策上、紧扣在回应人民群众重大关切上、紧扣在推进全面依法治县上。

2.更加自觉地坚持服务大局中心这一根本职责，始终做到主动作为、敢于担当

紧紧围绕县委决策部署，严格执行向县委请示报告制度，做到一切重点工作、重要事项都在党的全面领导下进行，自觉服从服务大局，坚决贯彻县委的部署要求，强化责任意识，突出中心重点行权履职，不断增强工作的主动性、针对性、实效性，支持和督促“一府一委两院”高效推进各项事业。依法行使重大事项决定权，坚持在县委的领导下，及时对事关凤庆高质量发展全局的重大事项依法作出决议决定，使县委的主张通过法定程序成为全县人民的共同意志。依法做好选举任免工作，坚持党管干部原则与人大依法选举任免相统一，保证党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关领导人员。加强对任命干部的履职监督，激励国家机关工作人员始终忠于宪法、自觉遵守宪法、坚定维护宪法，切实履行好法定职责。

3.更加自觉坚持推动高质量发展这一根本目标，始终做到依法履职、有效监督

法律监督方面。加大法治宣传，继续加强宪法法律以及地方性法规的学习宣传贯彻实施，推动新时代普法工作向纵深开展。加强对地方性法规贯彻实施情况的监督，开展《临沧市鲁史古镇保护条例》执法检查。贯彻落实关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的相关要求，推动源头治理、综合治理，听取和审议县人民政府开展电信网络诈骗治理情况报告。强化公正司法，听取县人民法院刑事审判工作情况报告、县人民检察院轻微刑事犯罪检察监督工作情况报告。切实发挥基层立法联系点作用，做好省人大常委会交办的相关法律法规草案征求意见工作，配合市人大常委会做好《临沧市爱国卫生工作条例》《临沧市文明行为促进条例》等地方性法规的立法工作。进一步加强规范性文件备案审查，不断提高备案审查工作质量。

经济监督方面。加强计划执行情况监督，围绕服务“3815”战略发展目标和“三大经济”发展，听取和审议县人民政府2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告。加强全口径预决算审查，进一步深化预算联网监督，听取和审议县人民政府2023年财政决算和2024年上半年财政预算执行情况报告，审查2023年财政决算。加强国有资产管理监督，开展全县国有自然资源资产管理情况调研，听取和审议县人民政府2023年国有资产管理综合情况和国有自然资源资产管理情况报告。强化财政资金审计监督和跟踪问效，听取和审议县人民政府2023年财政预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计发现问题整改落实情况报告，听取被审计单位整改情况报告并开展满意度测评。

工作监督方面。关注肉牛产业链条培育，开展全县肉牛产业发展情况调研，听取县人民政府专项工作报告。聚焦医药卫生体制改革“三医联动”，助推医疗卫生事业高质量发展，开展全县进一步推进紧密型县域医疗卫生共同体建设情况调研，听取县人民政府专项工作报告，开展专题询问。围绕“一老一小”民生保障政策落实，促进加快建立多层次养老服务体系，开展全县养老服务保障体系建设工作情况调研，听取县人民政府专项工作报告。助力创建“两山”实践创新基地，持续开展生态环境保护情况监督，听取和审议县人民政府年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，对全县河（湖）长制工作情况进行督察。

4.更加自觉地坚持以人民为中心这一根本立场，始终做到民有所呼、我有所应

深入开展“三小一大六恒定”活动，帮助群众解决一批急难愁盼的现实问题，组织开展工作情况调研，推动代表工作进一步规范化、制度化、程序化。开展代表活动阵地建设情况督查，继续落实人大代表活动阵地规范化建设计划，进一步提升代表活动阵地信息化数字化水平。不断完善民意表达渠道，充分发挥基层立法联系点让广大人民群众广泛参与立法意见的机制作用，坚持邀请基层代表列席常委会会议、参与调研调查和执法检查等工作，组织开展全县重大项目、重点工作情况视察，健全常委会联系代表、代表联系人民群众机制，增强闭会期间代表活动质效。提升代表议案建议意见办理质量，开展议案建议意见办理情况调研，着力提升办结率和满意率。加强对乡镇人大的业务指导和工作支持，组织召开好年度县乡人大工作座谈会，增强人大工作合力，筑牢全县民主政治建设的根基。

5.更加自觉地坚持“四个机关”建设这一根本定位，始终做到守正创新、与时俱进

坚持把政治建设摆在首位，加强常委会组成人员、人大代表、机关干部职工的宪法法律学习和业务能力培训，完善常委会组成人员履职培训等学习制度。切实加强人大常委会机关党的建设各项工作，大力弘扬伟大建党精神，全面落实党风廉政建设主体责任和意识形态工作责任制。坚持与时俱进，按照县委要求做好人大常委会机关机构改革工作，修订完善各项规章制度，确保制度规则充分适应新时代人大工作需要。深化作风革命效能革命，坚持群众路线，把“四下基层”作为重要工作方法，深入基层、深入实际开展调查研究，不断改进作风，持续锻造“政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责”的人大干部队伍。

二、预算单位基本情况

凤庆县人民代表大会常务委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制21人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,085,981.74元，其中：一般公共预算12,055,981.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入30,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年12,362,622.09元对比减少276,640.35元，主要原因分析：一是2023年单位退休4人，2024年，年初预算人数比2023年，年初预算人数减少，故而2024年基本支出和项目支出预算减少。二是上级补助收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,055,981.74元，其中:本年收入12,055,981.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,055,981.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12,168,122.09元对比减少112,140.35元，主要原因分析：2023年单位退休4人，2024年，年初预算人数比2023年，年初预算人数减少，故而2024年基本支出和项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,085,981.74元。财政拨款安排支出12,055,981.74元，其中：基本支出9,972,851.74元，与上年9,991,122.09元对比减少18,270.35元，主要原因分析：2023年单位退休4人，2024年，年初预算人数比2023年，年初预算人数减少，故而2024年基本支出测算减少。项目支出2,083,130.00元，与上年2,177,000.00元对比减少93,870.00元，主要原因分析：一是党建和乡村振兴挂钩帮扶经费、人大常委会机关运行保障经费减少。二是基层人大代表说实话办实事经费、信创工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别为：

2010101行政运行 5,771,739.86元，主要反映在职人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、差旅费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

2010102一般行政管理事务 1,408,130.00元，主要反映为保证机关正常运转的公用经费支出。包括基层人大代表说实施办实事经费、县人大常委会组成人员履职经费等。

2010104人大会议 675,000.00元，主要反映人大会议的相关支出。

2010108代表工作 1,363,000.00元，主要反映人大代表履职所需的办公费、差旅费、印刷费、培训费等。

2080501行政单位离退休642,627.00元，主要反映本单位退休人员统筹外待遇（原渠道）资金部分。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 731,884.80元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出 515,388.00元，主要反映本单位职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤 47,987.64元，主要反映本单位遗属生活补助支出。

2101101行政单位医疗 324,773.88元，主要反映本单位配套医疗保险支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出 26,536.56元，主要反映本单位配套大病医疗保险支出。

2210201住房公积金548,914.00元，主要反映本单位配套住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

凤庆县人民代表大会常务委员会2024年县对下专项转移支付0元。

（一）与中央配套事项

2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额276,780.00元，其中：政府采购货物预算86,130.00元、政府采购服务预算190,650.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计276,150.00元，较上年282,000.00元减少5,850.00元，下降2.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县人民代表大会常务委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县人民代表大会常务委员会2024年公务接待费预算为87,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待440人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为189,150.00元，较上年减少5,850.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费189,150.00元，较上年减少5,850.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比2024年公务用车购置及运行维护费减少5,850.00元，主要原因是我单位进一步落实公务用车管理使用有关规定，严格落实相关制度，减少公务用车购置及运行维护费支出。我单位公务用车运行维护费主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《凤庆县财政局关于凤庆县人民代表大会常务委员会2024年部门年初预算的批复》(凤财预发〔2024〕5号)文件，2024年安排项目8个，项目经费2,113,130.00元，具体如下：

（一）党建、乡村振兴挂钩帮扶经费：全面统筹推进挂钩帮扶村党建和乡村振兴工作，广泛宣传全面推进乡村振兴的政策措施，认真落实帮扶政策，助推挂钩帮扶村农民收入稳步提升。

（二）基层立法联系点工作经费： 协助收集立法工作意见建议，充分保障人民群众通过多种途径参与立法活动。

（三）基层人大代表说实话办实事经费：保障基层人大代表为民说实话办实事的经费支出，保障基层人大代表正常履职，积极发挥代表作用。

（四）人大会议补助资金：召开县人民代表大会会议、常委会会议等，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，在圆满召开会议的同时，进一步提高会务服务质量。

（五）人大常委会机关运行保障经费：保障单位的正常运转，支持部门认真履行宪法和法律赋予的各项职权，确保正常履职。

（六）人大委室工作经费：保障单位开展调研、视察、执法检查等工作，不断提升履职能力。

（七）县人大常委会组成人员履职经费：保障听取和审议有关报告、人事任免，培训、视察、调研等工作，为依法履职做好准备。

（八）信创工作经费：根据信创工作要求，完成设备采购等工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费安排2,064,032.00元，与上年2,131,650.00元对比减少67,618.00元，主要原因分析：2023年单位退休4人，2024年年初预算人数比2023年年初预算人数减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县人民代表大会常务委员会资产总额（账面净值）4,239,144.43元，其中，流动资产67,242.82元，固定资产4,171,901.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少188,087.77元，其中固定资产减少15,103.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6,928.43元，其中出租资产41.25平方米，资产出租收入6,928.43元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100110100111