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中国共产主义青年团凤庆县委员会2023年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产主义青年团凤庆县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团凤庆县委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团凤庆县委员会2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的基本路线、方针和政策，负责制定全县共青团工作计划并组织实施。负责青少年教育培训基地、活动阵地、读物发行、服务机构建设等事务规划管理。承担青少年思想动态和青年工作状况调查工作，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据。负责组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。负责全县团组织建设，加强对全县团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，领导全县少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导，承担全县性青年社团组织的指导和管理工作。负责大学生志愿服务西部计划凤庆项目管理办公室日常工作。负责希望小学建设款和其它救助资金的妥善落实及日常管理。承担“希望工程”援助建校和援助学生管理工作，按照有关法律、法规规定，组织开展各类希望工程募捐筹资活动。承担党委、政府交办的有关未成年人保护、预防青少年违法犯罪方面的工作。贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律、法规，承担未成年人思想道德建设和犯罪预防工作。履行县预防未成年人违法犯罪专项工作领导小组成员单位的职能。拟定全县共青团、青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即办公室综合股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.多维度加强思想引领，广泛凝聚青年共识。一是以学习党的二十大和习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话为统领，持续抓好思想引领。认真组织全市各级团组织、少先队组织收听收看大会直播，并组织广大团员青年、少先队员对党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神开展热议，热议文章被省级媒体采用。制定了《开展“喜迎党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动的通知》、《关于在全县各级团组织开展学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上重要讲话精神的通知》，对全县各级团组织开展党的二十大和习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神学习研讨工作进行了安排，并抓好贯彻落实。二是开展形式多样的团队活动促学习。组织团员、少先队员开展喜迎党的二十大奋进新征程主题教育实践活动、“庆六一儿童节”、“红领巾爱学习”网上主题队课，学习《习近平致中国儿童中心成立40周年的贺信》精神等系列活动1万余人次。三是选树优秀典型树榜样。以“五四”和少先队建队日为工作契机，推选出市级“五四红旗团委”1个，“五四红旗团支部”1个，优秀团干部2人，优秀团员2人，青年五四奖章（个人）1人。评选表彰县级“两红两优”和“青年五四奖章”集体18个，个人49人。扎实开展红领巾争章评章工作，选定“滇红章”为我县的特色章，共评选授予红领巾奖章2118个。充分发挥榜样的力量，引领广大青少年学先进，争先进，做先进，营造良好的干事创业氛围。四是拍摄纪念视频展风采。制作“喜迎党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”庆祝中国共产主义青年团成立100周年MV《如愿》，全方位展示凤庆青年在凤庆经济发展进程中努力学习、踏实工作、积极向上的良好风貌，充分鼓励、调动广大青年的积极性、主动性和创造性，引领广大青年围绕中心、服务大局、奋发有为，视频点击收看量达5万余人次。

2.多举措深化从严治团，全面抓实团务基础。是突出党建引领。年内研究制定了《团县委党支部推进2022年党建工作重点任务实施方案》、《团县委党支部2022年工作要点》、《2022年度共青团凤庆县委党组织书记抓基层党建工作责任清单》、《团县委党支部2022年基层党建工作重点任务项目清单》等文件，并抓好贯彻落实。二是以“党建带群建”工作为抓手，推进团建、队建工作。积极争取县委组织支持，规范团组织推优入党程序，进一步夯实基层团组织推优工作基础，进一步增强了基础团组织的生机与活力。建成凤庆县滇红茶博物馆等少先队校外实践教育基地18个，聘任校外辅导员18人，注册红领巾讲解员200余人，累计开展活动27场次，覆盖300余人次。选树的凤庆县雪山镇雪山中心学校雪山完小少先队大队获评2022年度全国优秀少先队集体。三是以换届工作为契机，配强配齐团县委工作力量专班。四是以加强平台管理为抓手，加强基层团务建设。持续加强“智慧团建”平台管理工作，督促各级团组织活动录入平台，各级团组织“党的青年运动史”和“建团100周年大会精神”专题学习教育覆盖率100%。督促新入团团员信息录入工作，年内，发展团员730名，录入率100%。用好“全国少工委”公众号主题中队会录入平台，规范开展“红领巾奖章”争章活动，全员分批入队100%全覆盖。

3.多载体围绕中心大局，有效汇聚青春合力.一是以“返家乡”公益实践为抓手，助力凤庆乡村振兴。通过提供实践“操作库”，打造线上“温馨港”，激活人才“蓄水池”，把关爱农村留守儿童志愿服务和大学生参与社会实践的需求结合起来，组织开展了的“返家乡”公益实践活动，吸引了来自全国82所高校的382名凤庆籍大学生参加，成立了“十个一”成长营服务点76个，累计组织活动3472，参与少年儿童22140人次。相关信息报道被云南网、团省委等省级采用，活动的开展得到了团中央的通报表扬。二是以推出IP形象为抓手，助力凤庆乡村旅游。推出了具有凤庆特色青年喜爱的IP形象“滇红小青”，并推出了以“滇红小青”为主角的“凤言凤语”表情包、笔记本、文具袋、口罩等文创产品宣传和推广凤庆文化，引领青年向上向善。今年，“滇红小青”凤言凤语表情包下载发送量达23087人次，笔记本、文具袋、口罩等文创产品使用量达2000余件。三是以开展青年志愿服务活动为抓手，助推城市建设。以青年之家为工作平台助力凤庆县新文明实践中心创建，年内共组织志愿者开展“暖冬行动”、“创建云南省文明城”、“3.5雷锋日”、“爱国卫生七个专项行动”、疫情防控等志愿服务活动20余场次，参与志愿者500余人次、累计服务时长1000余小时。成立148人的青年常态化志愿服务队，积极融入“两网融合”治理和绿美建设，目前，通过团县委党支部与包保小区党支部结对共建，小区建成围栏花架20余米，新增新植花卉400余盆，建成鲜花走廊300余米，100多平方米的墙体彩绘。

4.多渠道打造团青品牌，切实服务青年发展。一是打造希望工程关爱品牌。拓宽资金来源渠道，争取澳门公务专业人员协会、云南省青基会等社会各界爱心团体、人士支持，加大希望工程实施力度。年内，发放澳门公务专业人员协会助学金、省青基会奖学金、希望工程“1+1——幻方助学计划”助学金、“爱心圆梦大学”助学金、共计38.43万元，受助学生564人。二是打造青年志愿服务品牌。着力加强大学生西部计划志愿者招募及管理工作，年内新招募大学生志愿39名，累计在岗75人，引领广大青年志愿者积极弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。成立了凤庆县青年常态化志愿服务队，志愿服务队有148人，包括大学生志愿者、单位干部职工、教师、学生等多个青年群体，凝聚了凤庆县更多青春力量参与志愿服务工作，更好地发挥了志愿服务在社会治理和社会经济建设中的积极作用。三是打造创业就业服务品牌。依托“贷免扶补”、创业担保贷款项目，服务更多青年创业就业，年内受理贷免扶补贷款申请80户，发放贷款1548万元，完成率100%，受理创业担保贷款申请20户，发放贷款375万元，完成率100%。四是打造青年联谊服务品牌。开展青年联谊活动，活动通过“云鹊桥跨区域合作”及“7+7+1”的方式开展，与云县团县委结对共建，动员参加线上联谊的单身青年共300余人，参加现场活动的共200余人，进一步拓宽青年交友渠道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

大学生志愿服务西部计划项目志愿者75人，其中：全国项目志愿者15人，地方项目志愿者60人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入223.64万元，其中：一般公共预算223.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少15.95万元，主要原因分析2022年10月份调出1人，2023年基本支出较2022年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入223.64万元，其中：本年收入223.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少15.95万元，主要原因分析2022年10月份调出1人，2023年基本支出较2022年有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出223.64万元。财政拨款安排支出223.64万元，其中：基本支出214.64万元，减少15.95万元，主要原因分析2022年10月份调出1人，2023年基本支出较2022年有所减少；项目支出9万元，与上年对比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于

1.机关正常运转支出列“201（类）-29（款）”群众团体事务182.84万元，其中：2012901款（行政运行）51.21万元，22012999款（其他群众团体事务支出）131.63万元。

2.基本养老保险、职业年金缴费支出列“208（类）-05（款）”行政事业单位养老支出6.21万元，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）6.21万元。

3.基本医疗保险缴费支出列“210（类）-11款）”行政事业单位医疗：2.93万元，其中：2101101款（行政单位医疗）2.75万元、2101199款（其他行政事业单位医疗支出）0.18万元。

4.配套住房公积金支出列“221（类）-02（款）”住房改革支出31.66万元，其中：2210201款（住房公积金）31.66万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.68万元，较上年增加0.48万元，增长21.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年公务接待费预算为0.68万元，较上年增加0.48万元，增长240%，国内公务接待批次为9次，共计接待126人次。主要原因2022年中山大学和云南大学研究生支教团人数增加，中山大学和云南大学计划对研究生支教团进行慰问，接待工作由我单位负责，将产生公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团凤庆县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：团务工作经费，金额9万元。绩效目标：健全稳定规范的共青团工作经费保障，全面推动凤庆县共青团工作稳步开展。覆盖共青团凤庆县委职责范围内的各项青少年相关工作，预防青少年犯罪工作、少先队工作、基层团组织工作等涉及凤庆县共青团品牌工程和重大活动和上级交办的各项任务经费，完成年度少先队工作考核、基层团组织工作考核目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团凤庆县委员会2023年机关运行经费安排7.84万元，与上年对比减少1.12万元，主要原因分析2022年10月份调出1人，2023年机关运行经费较2022年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团凤庆县委员会资产总额72.97万元，其中，流动资产65.99万元，固定资产6.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加39.64万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：中国共产主义青年团凤庆县委员会2023年部门预算公开表

监督索引号53092100171200111