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中国共产党凤庆县委员会政法委员会2023年预算公开目录
第一部分 中共凤庆县委政法委2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共凤庆县委政法委2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党凤庆县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共凤庆县委政法委员会是中共凤庆县委领导、管理全县政法工作的职能部门。中共凤庆县委政法委机关是中共凤庆县委政法委员会的办事机构。中共凤庆县委政法委员会主要职责是：
根据党的路线方针政策和省委、市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作作出全局性部署并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。组织和指导全县政法部门领导班子建设和干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。组织、协调和指导全县维护稳定工作。检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严格执法、落实党的路线方针政策的具体措施。支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作。办理市委政法委和县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，分别是：办公室、政治安全与反邪教协调股、维稳指导股、综治督导股、基层社会治理股、执法监督室、新闻宣传与信息化股、政工办，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年是全面落实党的二十大精神开局之年，凤庆县委政法委将深入学习贯彻落实党的二十大精神和中央、省委、市委政法工作精神，始终坚持党对政法工作的绝对领导，按照“3815”发展战略和奋斗目标，打牢“五个基础”，全力履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，推进全县政法工作现代化。
一是提高政治站位，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为今年的首要政治任务，组织开展政治轮训、集中培训，在全县政法机关和基层党组织开展全方位的宣传解读，紧扣理论与实践结合点，让党的二十大精神深入人心。围绕党的二十大对政法工作提出的新部署新要求，结合全县政法工作面临的新形势新情况新问题，理清工作思路，谋划重点工作，不折不扣抓好贯彻落实。
二是聚焦风险防范，确保社会大局平安稳定。强化忧患意识和底线思维，发扬斗争精神，全面维护政治安全和社会稳定。进一步完善全县社会稳定风险防控体系，严格落实重大决策社会稳定风险评估制度，坚决防范各领域风险隐患，强化社会治安防控，提升应急处突能力。坚持源头预防和化解信访问题，推动诉源治理，从源头入手，对症下药，切实把矛盾风险消除在萌芽状态，为全县经济社会高质量发展提供平安稳定的坚强保障。
三是依法打击整治，营造良好法治环境。深入推进常态化扫黑除恶专项斗争，持续加大对黄赌毒、盗抢骗、食药环等突出违法犯罪打击力度，依法严厉打击电信网络和养老诈骗，抓实命案防控，加强社会面整体防控，严防发生重大公共安全事件，切实增强人民群众安全感。持续优化法治化营商环境，依法稳妥推进滇红集团、赣企等涉企破产重整案件办理。全面实施“八五”普法，加强便民利民法律服务，营造良好法治氛围。
四是推进改革创新，提升服务群众能力水平。以平安凤庆建设和市域社会治理现代化试点为抓手，统筹推进全县矛盾纠纷多元化解、综治中心规范化建设和平安村、无毒（赌）村、民主法治示范村、无讼村等基层平安示范创建，优化完善五级网格，深入推动“两网融合”，整合全县各级平安队伍力量，织密“平安网络”。抓实中央、省、市关于司法体制综合配套改革各项措施贯彻落实，健全完善执法司法机制制度。
五是持续巩固成果，锻造高素质凤庆政法队伍。深入贯彻落实政法工作条例和省委实施办法、市18条措施，持续巩固政法队伍教育整顿成果。强化政治教育，加强政治轮训，开展政治督查，深入推进政法干警为民办实事，在政治建警、提升素质、党风廉政、提振士气上做深做实。强化“两个责任”落实，严格执行防止干预司法“三个规定”和新时代政法干警“十个严禁”，努力打造党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 404.1万元，其中：一般公共预算404.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比2023年部门财务总收入减少13.13万元，一般公共预算财政拨款减少13.13万元，减少的主要原因是2023在职人员比2022年在职人员减少1人，人员工资较上年有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入404.1万元，其中:本年收入404.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比2023年部门财政拨款收入减少13.13万元，其中：本年收入减少13.13万元，减少的主要原因是2023在职人员比2022年在职人员减少1人，人员工资较上年有所减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出404.1万元。财政拨款安排支出 404.1万元，其中：基本支出344.1万元，与上年对比减少13.13万元，减少的主要原因是2023在职人员比2022年在职人员减少1人，人员工资较上年有所减少。项目支出60万元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“201（类）－36（款）”支出331.79万元，其中基本支出271.79万元，项目支出60万元，主要反映用于机关人员经费及正常运转的支出；“208（类）－05（款）”支出33.11万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出； “210（类）－11（款）”支出15.27万元，主要反映单位基本医疗保险缴费支出；“221（类）－02（款）”支出23.93万元，主要反映单位配套住房公积金支出。
经济科目分组（其中：基本支出344.1万元，项目支出60万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共凤庆县委政法委员会不涉及县对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共凤庆县委政法委员会不涉及县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共凤庆县委政法委员会不涉及县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共凤庆县委政法委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.6万元，较上年减少0.2万元，下降3.45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共凤庆县委政法委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比较无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化原因为：2022年、2023年我单位都无出国（境）经费预算。
（二）公务接待费
中共凤庆县委政法委2023年公务接待费预算为1.3万元，较上年减少0.1万元，下降7.14%，国内公务接待批次为20次，共计接待135人次。
本单位认真履行厉行节约各项要求，严格控制“三公”经费开支，尽量做到逐年递减。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共凤庆县委政法委2023年公务用车购置及运行维护费为4.3万元，较上年减少0.1万元，下降2.27%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.3万元，较上年减少0.1万元，下降2.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
本单位认真履行厉行节约各项要求，大大降低行政成本，严格控制“三公”经费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
进一步完善全县社会稳定风险防控体系，严格落实重大决策社会稳定风险评估制度，强化社会治安防控，提升应急处突能力。推动诉源治理，依法打击整治，营造良好法治环境，依法稳妥推进滇红集团、赣企等涉企破产重整案件办理。加强社会面整体防控，严防发生重大公共安全事件，切实增强人民群众安全感。将各类矛盾纠纷和突出问题化解在基层、解决在萌芽状态，将事关群众切身利益的各项实事办好、好事办实。全面实施“八五”普法，加强便民利民法律服务，营造良好法治氛围。
统筹推进全县矛盾纠纷多元化解、综治中心规范化建设和平安村、无毒（赌）村、民主法治示范村、无讼村等基层平安示范创建，优化完善五级网格，深入推动“两网融合”，整合全县各级平安队伍力量，织密“平安网络”。抓实中央、省、市关于司法体制综合配套改革各项措施贯彻落实，健全完善执法司法机制制度。
深入贯彻落实政法工作条例和省委实施办法、市18条措施，持续巩固政法队伍教育整顿成果。强化政治教育，加强政治轮训，开展政治督查，深入推进政法干警为民办实事，在政治建警、提升素质、党风廉政、提振士气上做深做实,使政法队伍整体素质和履职能力明显得到提高。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会治安综合治理：指在党委、政府统一领导下，在充分发挥政法部门骨干作用的同时，组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定的一项系统工程。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共凤庆县委政法委员会2023年机关运行经费安排344.1万元，包括基本工资、津贴补贴、各类社会保险、住房公积金等工资福利支出及用于机关办公、会议、差旅、培训、车辆运行维护等开支，与上年对比减少13.13万元，减少的主要原因是2023在职人员比2022年在职人员减少1人，人员工资较上年有所减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共凤庆县委政法委资产总额48.90万元，其中，流动资产21.54万元，固定资产26.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.89万元，其中固定资产增加1.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：中国共产党凤庆县委员会政法委员会2023年部门预算公开表
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滇公网安备 53092102000012号
