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中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2.负责民主党派、无党派人士工作，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作方针政策；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，按照县委安排及时通报重大事项，就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥反映社情民意、协调社会关系，维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。督促有关部门落实党外人士参政议政、民主监督的制度措施。
3.负责党外知识分子工作，调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4.统一领导民族宗教工作。加强县委对民族宗教工作的统一领导，更好贯彻党的民族和宗教工作方针政策，协调处理民族和宗教工作中的重大事项。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
6.开展港澳台侨海外统一战线工作，贯彻执行中央、省委和市委有关统战工作方针政策、法律法规，研究港澳台侨工作政策措施，调查研究台侨工作情况，统筹协调相关部门和社会团体涉侨工作，管理港澳台侨行政事务，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，指导推动涉港澳台侨宣传、文化交流工作等。
7.负责党外代表人士在人大、政协政治安排工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外干部培养和举荐工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8.负责指导各乡镇、县级各部门的统战工作，协调各有关部门的统战工作。协助做好民族宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县工商联党组、指导县工商联、县侨联工作；做好有关统战团体管理工作。
9.负责开展统一战线宣传工作，负责党政干部、统战干部、统一战线广大成员“三支队伍”的统战理论、方针政策的培训及有关综合协调、规划、指导等工作，
10.承办县委统一战线工作领导小组会议决定事项。
11.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、干部党派股、台务联络股、侨务股，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全域推进民族团结进步示范创建工作。一是全面巩固提升已有创建成果；二是对标对表西部地区测评指标6大项21小项，做好点面创建，在县乡机关事业单位开展全覆盖创建，力争创建60个市级及以上示范单位。
2.全力推动我国宗教中国化的凤庆实践。
3.促进“两个健康”，全面加强非公有制经济领域统战工作。一是要推动构建亲清政商关系，深化落实“1133服务承诺”、“项目企业服务月”、“企业家红色驿站”和“政银企联席会议”四项机制，推动亲清政商关系正负面清单落实到位；二是要充分利用“贷免扶补”等扶助政策，抓好市场主体倍增。
4.做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。要总结自媒体联盟的网络人士统战工作、滇红茶产业联盟的新社会阶层人士统战工作经验，积极为党外知识分子和新的社会阶层人士发挥作用搭建实践创新平台。
5.建立健全统战工作基础台账。开展基层统战工作大调研，摸清工作现状，推动统战工作融入基层党建、社会治理体系，做到底数清、情况明、人头熟、会引领。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入167.51万元，其中：一般公共预算167.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入137.99万元对比增加29.52万元，增21.39%。主要原因：一是2023年人员增加1人以及工资调标及正常晋升增资，所以经费预算增加22.52万元；二是2023年预算的各族各界代表人士春节慰问费7万元上年未列入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入167.51万元，其中:本年收入167.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入137.99对比增加29.52万元，增21.39%。主要原因：一是2023年人员增加1人以及工资调标及正常晋升增资，所以经费预算增加22.52万元；二是2023年预算的各族各界代表人士春节慰问费7万元上年未列入年初预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出167.51万元。财政拨款安排支出167.51万元，其中：基本支出147.01万元，与上年124.49万元对比增加22.52万元，主要原因：一是2023年人员增加1人以及工资调标及正常晋升增资，所以经费预算增加22.52万元；二是2023年预算的各族各界代表人士春节慰问费7万元上年未列入年初预算，项目支出20.5万元，与上年13.5万元对比增加7万元，增51.85%，增加原因是上年统一战线各族各界人士春节慰问费7万元未纳入年初预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.机关正常运转的支出列“201（类）－34（款）”统战事务支出134.22万元(2013401款行政运行113.72万元、2013402款一般行政管理事务20.5万元）。
2.基本养老保险缴费支出列“208（类）－05（款）”行政事业单位养老支出14.24万元（2080505款机关事业单位基本养老保险缴费）。
3.遗属生活补助支出列“208（类）－08（款）”抚恤支出1.58万元（2080801款死亡抚恤）。
4.基本医疗保险缴费支出列“210（类）－11款）”行政事业单位医疗支出6.79万元（2101101款行政单位医疗6.69万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.47万元）。
5.配套住房公积金支出列“221（类）－02（款）”住房改革支出10.68万元（2210201款住房公积金）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共凤庆县委统战部不涉及与中央配套事项的款项。
（一）按既定政策标准测算补助事项
中共凤庆县委统战部不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（一）经济社会事业发展事项
中共凤庆县委统战部不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.74万元，其中：政府采购货物预算0.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共凤庆县委统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.3万元，较上年增加0万元。
（一）因公出国（境）费
中共凤庆县委统战部2023年不涉及因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。
（二）公务接待费
中共凤庆县委统战部2023年公务接待费预算数为0.3万元，较上年增加0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共凤庆县委统战部2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元。不涉及公务用车购置费，较上年增加0万元；年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）组织统战干部、统战成员多形式学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，推动思想政治引领工作走深走实。
（二）做好民主党派和无党派人士履行好政治协商、民主监督、参政议政等职能职责。
（三）全面贯彻落实关于民族工作部署要求，深化铸牢中华民族共同体意识（民族团结进步）创建工作，切实打造凤庆各民族交往交流交融新篇章。
（四）积极引导宗教与社会主义社会相适应，健全抵御宗教渗透工作协作机制，扎实做好新时代凤庆宗教工作。
（五）促进“两个健康”，切实加强民营经济统战工作，深入推进“万企兴万村”行动。
（六）以团结引领和发挥作用，鼓励支持开展形式多样系列主题活动，切实加强党外知识分子和新的社会阶层人士工作。
（七）突出大交流大发展，做好侨务工作，促进对台经济文化交流合作，切实加强港澳台侨和海外统战工作。
（八）切实加强网络统战工作，画好网上最大同心圆。
（九）拓宽发现培养使用渠道，持续增进与党外人士联谊交友，切实加强党外代表人士队伍建设。加强统一战线围绕中心服务大局，切实构建完善大统战工作格局。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共凤庆县委统战部2023年机关运行经费安排15.29万元，与上年12.6万元对比增加2.69万元，原因是人员增加，人员定额公用经费及按比例测算的各项预算经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共凤庆县委统战部资产总额12.82万元，其中，流动资产6.69万元，固定资产6.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53092100121300111
附件：中国共产党凤庆县委员会统一战线工作部2023年预算公开表
滇公网安备 53092102000012号
