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凤庆县妇女联合会2023年预算公开
目录
第一部分 凤庆县妇女联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县妇女联合会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县妇女联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明。代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与有关法律、法规、规章和政策的实施，保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要规划的实施。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。关心妇女工作生活，创新服务方式，建设服务阵地，加强妇女之家建设。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。承担凤庆县妇女儿童工作委员会办公室的日常运转工作，贯彻男女平等、儿童优先的原则，督促各部门组织实施《凤庆县妇女发展规划》和《凤庆县儿童发展规划》，推进妇女儿童事业的全面发展。完成县委县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
凤庆县妇女联合会机关设1个内设机构：综合办公室，加挂凤庆县妇女儿童工作委员会办公室牌子。所属单位0个。
（三）重点工作概述
强化政治理论学习，认真学习领会党的二十大精神。用党的二十大精神统领妇联各项工作，打开妇女儿童发展工作新局面。要紧紧围绕党的二十大提出的目标任务，坚持目标导向、效果导向、问题导向，把目标任务转化为妇联工作思路、细化为具体措施、落实到实际工作，要持续深化新时代妇联改革和建设，在“有效”上下功夫，充分发挥妇联的桥梁纽带作用，在加强家庭家教家风建设上取得更大成效，在保障和维护妇女儿童合法权益上彰显巾帼担当，为实现党的二十大确定的目标任务贡献巾帼力量，让党的二十大精神在妇联系统生根发芽开花结果。
聚焦服务发展新使命，进一步动员妇女为助力凤庆实现“第二次跨越”贡献巾帼力量。立足凤庆妇女工作发展实际，突出“巾帼建新功”主题，深入开展百千万巾帼大宣讲行动、乡村振兴巾帼行动、爱国卫生巾帼行动、家庭文明建设巾帼行动、巾帼维权行动“五大行动”。巩固拓展巾帼脱贫攻坚成果，助力发展乡村旅游、手工制作、农村电商、网络带货、乡村民宿等产业，助推乡村振兴；持续开展创业促进就业、女性素质提升、各类先进典型选树工作，发动各级妇女群众在巩固拓展巾帼脱贫攻坚成果，助力乡村振兴、“绿美家园”建设中贡献巾帼力量，引导广大妇女建设好家庭、涵养好家教、培育好家风，助力凤庆发展上主动作为、务实担当、建功立业；推进健康县城建设三年行动落细落实。充分发挥妇女作用，以“家家幸福安康工程”、“爱国卫生巾帼行动”为契机，结合“绿美凤庆”建设，爱国卫生“七个专项行动”引导广大妇女参与农村人居环境整治，在村庄清洁和绿化美化，森林乡村、美丽宜居美丽庭院建设中发挥作用，持续开展“最美家庭”“健康家庭”“绿色家庭”“清廉家庭”“美丽家园示范户”等先进家庭创建及典型宣传。
强化维权服务新担当，持续做好广大妇女群众“娘家人”。常态化开展“建设法治中国·巾帼在行动”活动，引导广大妇女自觉尊法学法守法用法。发挥好各类妇女儿童维权阵地的作用，为妇女儿童提供法治宣传、法律援助、纠纷调解、关爱帮扶等一体化综合维权服务；着力让维权和服务温暖入人心。持续推进农村妇女“两癌”免费检查和救助等民生项目，不断扩大覆盖筛查范围和受益人群。引导社会爱心力量参与妇女儿童公益事业，为留守流动妇女儿童、贫困孤残妇女儿童等困境群体排忧解难，让妇女儿童更广泛、更公平地享受改革发展成果。
深化党建引领，规范完善妇联组织覆盖面。加强对全县基层妇联组织的指导，加大妇联组织覆盖面，常态化整顿软弱涣散基层妇联组织。继续完成基层妇联组织规范化达标创建，分批实现基本组织规范化、基本队伍规范化、基本活动规范化、基本制度规范化、基本保障规范化“五项标准”，创建一批有内涵、接地气、能推广的示范点，推动形成学有榜样、做有标杆、赶有方向、基层妇联组织力凝聚力明显提升的工作成效。
二、预算单位基本情况
凤庆县妇女联合会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1156835.43元，其中：一般公共预算1156835.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年1043051.78元对比增加113783.65元，增加10.91%，增加主要原因是2023年预算新增1人，人员经费和公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 1156835.43元，其中:本年收入1156835.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1156835.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年1043051.78对比增加113783.65元，增加10.91%，增加主要原因是2023年预算新增1人，人员经费和公用经费增加。
预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1156835.43元。财政拨款安排支出 1156835.43元，其中：基本支出1066835.43元，与上年953051.78元对比增加113783.65元，增加11.94%，增加主要原因是2023年预算新增1人，人员经费和公用经费增加；项目支出90000元，与上年90000元对比持平，增加0元，增长0%，无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2023年部门预算总支出1156835.43元，主要用于：
2012901行政运行支出799789.86元，主要用于行政人员工资、日常公用经费等支出；
2022902一般行政管理事务支出90000元，主要用于项目支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99417.6元，
主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出45329.69元，主要
用于单位在职在编人员职业年金缴费支出；
2101101行政单位医疗支出44116.56元，主要用于行政在职在编人员基本医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出3618.72元，主要用于在职在编及退休人员大病保险缴费、工伤保险缴费；
2210201住房公积金74563元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。
县对下专项转移支付情况
凤庆县妇女联合会2023年无县对下专项转移支付预算。
（一）与中央配套事项
凤庆县妇女联合会不涉及县对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县妇女联合会不涉及县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县妇女联合会不涉及县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23000元，较上年23000元对比持平，增加0元，增长0%，无增减变化。
（一）因公出国（境）费
凤庆县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。
（二）公务接待费
凤庆县妇女联合会2023年公务接待费预算为3000元，较上年3000元增加0元，增长0%，无增减变化。国内公务接待批次为6次，共计接待20人次，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年20000元增加0元，增长0%，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，无增减变化；公务用车运行维护费20000元，较上年20000元增加0元，增长0%，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
凤庆县妇女联合会2023年度财政安排预算项目1个，具体为：妇女儿童专项工作经费90000元，主要绩效目标是积极支持妇联改革工作，切实增强妇联工作的责任感和紧迫感，为保障妇联服务项目增加、服务内容拓展、服务水平提升等工作开展，实现妇联改革创新目标，解决基层妇联组织无工作经费的现实问题，为妇联改革提供必要人力物力财力的保障，为基层妇联组织开展工作提供有力保障。重点解决好妇联工作缺资源、缺资金，特别是基层力量薄弱的问题，在阵地建设、项目筹划、资源使用、力量调配等方面整合联动，进一步加强和改进妇联工作水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.功能科目
功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
4.财政拨款收入
财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
5.三公经费
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.基本支出
基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.机关运行经费
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.预算绩效管理
是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
10.转移支付
是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县妇女联合会2023年机关运行经费安排109644元，与上年90713元对比增加18931元，增加20.87%，增加主要原因是2023年新增预算1人，公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县妇女联合会资产总额119089.62元，其中，流动资产76528.44元，固定资产41761.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产800元，其他资产0元。与上年843524.81元相比，本年资产总额减少724435.19元，其中固定资产减少10723.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：凤庆县妇女联合会2023年部门预算公开表
监督索引号53092100371300000
滇公网安备 53092102000012号
