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中共凤庆县委党校2023年预算公开
目录
第一部分中共凤庆县委党校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共凤庆县委党校部门2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共凤庆县委党校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）轮训各级党员领导干部。
（2）培训中青年党员领导干部。
（3）培训意识形态部门的领导干部和理论干部。
（4）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。
（5）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传建设有中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、科研室、培训股。所属单位1个，分别是：
1.中国共产党凤庆县委员会党校。
（三）重点工作概述
（1）轮训各级党员领导干部。
（2）集中办好主体班次培训班。
（3）积极参与做好乡村振兴工作。
（4）做好党校的基础设施建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 1人，退休12人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 292.41万元，其中：一般公共预算292.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少85.51万元，主要原因分析是因上年退休4人，分流2人，所以人员经费和公用经费相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入292.41万元，其中:本年收入292.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款292.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少85.51万元，主要原因分析是因上年退休4人，分流2人，所以人员经费和公用经费相应减少。
1.预算单位支出情况
2023年部门预算总支出292.41万元。财政拨款安排支出 292.41万元，其中：基本支出283.41万元，（其中：人员经费支出268.29万元；公用经费支出15.12万元）与上年对比减少85.51万元,主要原因分析是因上年退休4人，分流2人，所以人员经费和公用经费相应减少。项目支出9万元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050101-教育支出-教育管理事务-行政运行71.15万元，主要用于单位行政人员工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、工会经费、绩效目标考核奖等。
2050802-教育支出-进修及培训-干部教育 112.18万元，主要用于单位事业人员工资福利支出、差旅费、办公费、工会经费等公用经费支出。
2050802-教育支出-进修及培训 -干部教育9万元，主要用于全县2023年干部教育培训经费支出。
2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费支出14.23万元，主要用于单位离休人员工资福利支出。
2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.67万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出36.17万元，主要用于单位退休人员职业年金缴费支出。
2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.35万元，主要用于单位行政医疗保险缴费支出。
2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.26万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。
2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 0.96万元，主要用于单位职工其他医疗支出。
2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.44万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
2.县对下专项转移支付情况
（1）与中央配套事项
2023年中共凤庆县委党校无与中央配套事项。
（2）按既定政策标准测算补助事项
2023年中共凤庆县委党校无按既定政策标准测算补助事项。
（3）经济社会事业发展事项
2023年中共凤庆县委党校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
中共凤庆县委党校2023年未编制政府采购预算。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共凤庆县委党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共凤庆县委党校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共凤庆县委党校2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次
（三）公务用车购置及运行维护费
中共凤庆县委党校2023年公务用车购置及运行维护费预算为2万元，故与上年持平，较上年无增减。其中：公务用车购置费为0元，较上年无增减；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减。年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年预计培训主体班次共19期，预计培训人数3846人，培训计划如下：
（一）党的二十大精神专题培训班（15期）
培训对象1：以全县乡科级领导干部为培训对象（省市县调训领导除外），实现乡科级领导全覆盖，举办3期凤庆县学习贯彻党的二十大精神示范培训班，每期230人左右，共690人左右，培训时间每期3天。
培训对象2：以全县13个乡（镇）村（社区）支书（主任）、副支书、监督委员会主任、副主任为培训对象，举办4期学习贯彻党的二十大精神培训班，每期189人，共756人，培训时间每期3天。
培训对象3：县委各部委，县直国家机关各办局，各人民团体、企事业单位，省、市驻县单位等部门，以支部书记、副书记、支部委员、党务工作者为主要培训对象（已参训的干部不重复参加培训），举办县直机关工委，“两新”组织，工业园区工委和国资委党委，县委卫生健康工委，县委教育工委，乡镇党校教员、党务工作者、青年人才党支部委员共8期学习贯彻党的二十大精神培训班，每期250人左右，共2000人左右，培训时间每期3天。
（二）入党积极分子培训班（1期）
培训对象：以县直部门、企事业单位入党积极分子为主要培训对象，举办第三十七期入党积极分子培训班，100人左右，培训时间3天。
（三）党务工作者培训班（2期）
培训对象：以基层组织党务工作者为主要培训对象，举办2期基层党组织党务工作者培训班，县直机关党务工作者和乡镇组织干事为一期、“两新组织”党务工作者为一期，每期100人左右，共200人左右，培训时间每期3天。
(四)凤庆县第2期中青年干部培训班暨轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部能力素质提升示范培训班(1期)
培训对象：各乡（镇），县委各部委、县直国家机关各委办局、各人民团体、企事业单位优秀年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部100名左右，其中中青年干部培训班学员待定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属于全额拨款公益性一类事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共凤庆县委党校资产总额556.42万元，其中，流动资产18.06万元，固定资产537.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少28.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53092100128100111
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