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中国共产党凤庆县纪律检查委员会2023年预算公开
目录
第一部分 中国共产党凤庆县纪律检查委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党凤庆县纪律检查委员会2023年部门预算表一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县纪委监委履行纪律检查和行政监察职能。维护党的章程和其他党内法规，监督检查所负责部门及所属系统贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守国家法律、法规，执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府决定、命令的情况；监督检查所负责部门党委（党组）、总支（支部）和行政领导班子及其成员，特别是主要领导遵守和维护党的政治纪律，贯彻执行民主集中制，选拔任用干部，贯彻落实党风廉政建设责任制和廉政勤政的情况；受理干部群众对所负责部门党组织、党员和行政监察对象的检举、控告和来信来访，受理所负责部门党员和行政监察对象不服处分的申诉。
（二）机构设置情况
中共凤庆县纪委于1979年3月成立后，先后设立了工作机构和办事机构。设置14个内设机构，派驻15个纪检监察组，凤庆县委巡察领导小组办公室不是一级预算单位，在我单位执行预算；2022年设立凤庆县巡察数据管理中心，在我单位执行预算；我单位所属单位为0。
14个内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件管理、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、干部监督室（2020年新增）；派驻15个纪检监察组：县纪委监委驻县委办公室纪检监察组、县纪委监察委驻县政府办公室纪检监察组、县纪委监察委驻县委组织部纪检监察组、县纪委监察委驻县委宣传部纪检监察组、县纪委监察委驻县委政法委纪检监察组、县纪委监察委驻县政协纪检监察组、县纪委监察委驻县人大纪检监察组、县纪委监察委驻县农业农村局纪检监察组、县纪委监察委驻县教育局纪检监察组、县纪委监察委驻县财政局纪检监察组、县纪委监察委驻县住建局纪检监察组、县纪委监察委驻县林业局纪检监察组、县纪委监察委驻县公安局纪检监察组、县纪委监察委驻县人民法院纪检监察组、县纪委监察委驻县人民检察院纪检监察组。
（三）重点工作概述
2023年，全县纪检监察工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握全面贯彻落实党的二十大精神这条主线，深入学习贯彻二十届中央纪委二次全会、省纪委十一届三次全会、市纪委五届三次全会和县委十五届九次全会部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移贯彻党的自我革命战略部署，推动健全全面从严治党体系，落实“四个进一步探索”实践要求，推进全县纪检监察工作高质量发展，为新时代新征程凤庆社会主义现代化建设提供坚强保障。
1.坚决保障党的二十大战略部署全面贯彻落实，进一步发挥监督保障执行、促进完善发展作用
坚持把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实增强学习贯彻的自觉性和坚定性，做到学思用贯通、知信行统一。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，系统学习领会习近平总书记关于推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的重要讲话、重要论述、重要指示，把党的创新理论转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。加强对党的二十大提出的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措贯彻落实情况的监督检查，督促全县各级党组织和广大党员干部准确把握新时代新征程党的使命任务，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同党中央保持高度一致。坚决查处违反政治纪律和政治规矩问题，着力纠正有令不行、有禁不止行为，纠正搞变通打折扣、行动少落实差问题，及时发现、着力解决“七个有之”问题。
2.做深做实监督第一职责，进一步推进政治监督具体化、精准化、常态化
聚焦统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，完整准确全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局、着力推动高质量发展等重大战略部署，进一步深化运用专项纪律检查机制，强化政治监督，保障党中央大政方针在凤庆一贯到底。协助县委健全全面从严治党体系，压实管党治党政治责任，加强对党章党规执行情况的监督检查，推动规范党内政治生活，持续净化政治生态。全面加强对“一把手”和领导班子的监督，推动各级领导班子特别是“一把手”严于律己、严负其责、严管所辖。从严从实加强对年轻干部的教育管理监督，扣好廉洁从政的“第一粒扣子”。充分发挥派驻机构“探头”作用，让派驻监督更加规范、更加有力。健全完善廉政档案库，把好廉政意见回复关。有序推进常规巡察、专项巡察，推动提升对村（社区）的巡察质效，更好发挥政治巡察利剑作用。持续抓好巡察整改和成果运用，积极探索巡察整改高效推进机制，建立党委、政府领导牵头负责，推动巡察整改的责任制度。
3.坚持人民至上，持续纠治群众身边的腐败和不正之风问题
加强对惠民利民、安民富民政策落实情况的监督检查，持续开展过渡期专项监督，精准保障政策落实。深入开展村（社区）集体“三资”、村组“小微权力”等提级监督，扎实推进基层小微权力“监督一点通”平台建设、推广和运用，充分发挥村（居）务监督委员会、基层监察联络员、民情信息员作用，拓展群众监督渠道，做实基层监督。坚持“小切口”整治民生领域突出问题，紧盯基层“微权力”，持续纠治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全等领域腐败和作风问题。坚决惩治群众身边的“蝇贪蚁腐”，严查贪污截留挪用民生资金、造成集体资金资产资源流失、充当黑恶势力“保护伞”等行为，让群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
4.推进作风建设常态化长效化，巩固深化“清廉凤庆”建设
把中央八项规定精神作为铁规矩、硬杠杠，对顽瘴痼疾深化专项整治，对顶风违纪行为从严查处，对隐形变异问题早发现早纠治，对由风及腐、风腐一体问题深挖细查。坚持纠“四风”树新风并举，严肃整治损害党的形象的享乐主义、奢靡之风，深入纠治阻碍党中央决策部署落实、影响安全发展、加重基层负担、不担当不作为等形式主义、官僚主义问题。深化作风革命效能革命，教育引导党员干部牢记“三个务必”，坚守初心使命，弘扬清风正气。把“清廉凤庆”建设作为全面从严治党的重要抓手，落实“四责协同”机制，推动形成党委牵头主抓、纪委监督推动、部门具体落实、社会共同参与的共建格局。深化“五有”创建实践和经验，不断拓展清廉单元创建成果，巩固提升全域推进、全面共进的工作态势，以清廉示范创建带动全社会崇廉尚廉，推动实现政治清明、政府清廉、干部清正、社会清朗。
5.持续深化标本兼治，不断提高一体推进“三不腐”的能力和水平
深化标本兼治、系统治理，在不敢腐上持续加压，在不能腐上深化拓展，在不想腐上巩固提升。把党的十八大以来不收敛、不收手、不知止，问题线索反映集中、群众反映强烈的领导干部作为重中之重，深挖细查、严惩不贷。坚决惩治新型腐败和隐性腐败，严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题。把纪律建设摆在更加突出位置，贯彻严的要求，既让铁纪“长牙”、发威，又让干部重视、醒悟、知止。把以案促改、以案促建、以案促治贯通案件查办全过程，通过党性党风党纪教育、专题民主生活会、案情通报、纪检监察建议书等方式开展源头整治，督促责任主体履行整改责任、补齐短板漏洞、优化治理体系，铲除腐败滋生土壤。综合运用“四种形态”，对党员干部存在的问题早发现早提醒早处置。落实“三个区分开来”要求，激励干部敢于担当、积极作为，严肃查处诬告陷害行为，及时开展澄清正名工作。
6.从严从实加强自身建设，锻造政治过硬、本领高强、可亲可信可敬的纪检监察干部队伍
切实加强县纪委常委会自身建设，带头捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。践行“五个作表率”要求，坚持以党性立身做事，忠诚于党、勇挑重担、敢打硬仗、善于斗争。深入推行“三项机制”，加强对乡（镇）纪委、派驻机构的领导、指导，进一步提升乡（镇）纪委、派驻机构履职能力。深入推进全员学习、全员培训、全员练兵，坚持在监督执纪、审查调查一线培养斗争精神，练就斗争本领，持续提高核心业务能力。增强法治意识、程序意识、证据意识，持续推进规范化、法治化、正规划建设。加强内部监督制约，严格内控机制，严守权力边界，自觉接受各方面监督。加大严管严治、自我净化力度，坚决防治“灯下黑”，旗帜鲜明地为敢于斗争的纪检监察干部撑腰、鼓劲、打气。增强“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，落实项目工作法、一线工作法、典型引路法，弘扬“严、勤、细、实、深、全、进、竞”的工作作风，在服务保障大局中更好地履职担当。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制105人，其中：行政编制103人，在职实有92人，工勤人员编制0人，在职实有3人，事业编制3人，在职实有0人。其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中离休0人，退休12人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年中国共产党凤庆县纪律检查委员会财务总收入1902.21万元，其中：一般公共预算1902.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少12.47万元，主要原因为我单位人员减少，各项办公办案支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年中国共产党凤庆县纪律检查委员会财政拨款收入1902.21万元，其中:本年收入1902.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1902.21万元。
与上年对比减少12.47万元，主要原因为我单位人员减少，各项办公办案支出减少。
预算单位支出情况
2023年中国共产党凤庆县纪律检查委员会预算总支出1902.21万元。财政拨款安排支出1902.21万元，其中：基本支出1862.21万元，与上年对比减少12.47万元，主要原因为我单位人员减少，各项办公办案支出减少；项目支出40万元，与上年一致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、一般公共服务支出1514.08万元，主要用于纪检监察事务等的人员工资福利支出和日常经费开支；
2、社会保障和就业支出184.78万元，主要用于养老保险和遗属生活补助支出；
3、医疗卫生与计划生育支出78.63万元，主要用于医疗保险支出；
4、住房保障支出124.72万元，主要用于住房公积金支出。
县对下专项转移支付情况
我单位无县对下专项转移支付情况。
（一）与上级配套事项
本单位未涉及与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位未涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位未涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.5万元，较上年增加3.68万元，增长21.88%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因（增减都需要进行说明）……。任务，所以没有此项预算。
（二）公务接待费
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2023年公务接待费预算为11万元，较上年增加1.84万元，增长20.1%，国内公务接待批次为77次，共计接待753人次。
增减变化原因上级赴我单位接待人次增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2023年公务用车购置及运行维护费为9.5万元，较上年增加1.84万元，增长24.2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费9.5万元，较上年增加1.84万元，增长24.2%。年末公务用车保有量为5辆，增减变化原因外出办案较多，业务用车量大，维修费用增多。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目是县委巡察工作运行经费，主要是做好2023年巡察工作，确保高标准严要求完成好县委安排的巡察任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党凤庆县纪律检查委员会2023年机关运行经费安排327.28万元，与上年对比减少6.36万元，主要原因我单位执纪审查力度加大，上级纪委交办案件增加，人员增加，各项办公办案支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党凤庆县纪律检查委员会资产总额859.23万元，负债总额138.77万元，净资产720.46万元。其中，流动资产137.63万元，固定资产698.85万元，在建工程0万元，无形资产22.75万元。公共基础设施 0万元 ；政府储备物资0万元；文物文化资产0万元 ；保障性住房0万元。土地、房屋及构筑物590.84万元，占固定资产的84.54%（其中，房屋589.87万元，占固定资产的84.41%）；通用设备86.11万元，占12.32 %。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。
附件：中国共产党凤庆县纪律检查委员会2023年部门预算公开表
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