监督索引号53092100262901000

2.贯彻执行中央、省委和市委关于全面深化改革的方针政策、法律法规，研究、制定和实施凤庆经济体制、民主法治、 文化体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的总体方案和措施;组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求;向委员会提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度工作要点;协调提出中长期改革规划建议，研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受各乡(镇)和各有关部门深化改革的有关决定和重要改革方案向委员会的备案，研究评估后向委员会提出建议;收集汇总有关改革问题的信息资料，负责委员会调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、有关部门和地方、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，提出对策建议，为委员会提供参考;承担县委全面深化改革委员会会议的相关工作，负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

3.承办县委县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续强化思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和“八月回信”精神，认真贯彻落实省委省政府临沧现场办公会、临沧市第五次党代会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上与党中央保持高度一致。推进党史学习教育，强化学习成果转化，实现学习党的创新理论与产业发展、乡村振兴等工作实践相结合，全年共组织集中学习16次，开展读书班活动3次，专题学习研讨3次，领导班子成员讲党课7次，撰写心得体会30余篇。

2.谋深做实文稿调研工作。围绕中央和省、市重大决策部署，立足“十四五”规划和县委提出的目标任务，聚焦产业发展、乡村振兴、社会治理等重点，深入开展课题调研3个，撰写了《凤庆县农业废弃物循环再利用生产有机肥项目基本情况调研报告》《凤庆县御源餐饮服务有限公司蔬菜示范种植项目运行情况调研报告》《关于凤庆县接续推进脱贫攻坚与乡村振兴问题的调研报告》，参与开展了县委县政府“森林生态银行”建设调研和市委市政府凤庆现场办公会前期工作调研，全力服务、参与市委核桃“一县一业”发展调研。完成县第十五次党代会报告、工作报告决议和十五次党代会领导主持讲话、县委十五届三次全会领导讲话等文稿起草，撰写市第四次党代会以来全县工作成效总结、县委上报市委2021年度工作总结等材料，参与《凤庆县第十四个五年规划和2035年远景目标规划纲要》起草编制。组织开展市四届七次全会、市第五次党代会等报告凤庆县意见建议征求，有4条涉及凤庆“十四五”发展的建议被采纳写入报告。

3.深化改革举措落实落地。对照中央和省委、市委年度改革要点，结合凤庆实际，确定年度改革重大事项28项，改革台账任务267项，改革试点任务11项（其中承接国家级改革试点7项，省市级2项，自主创新实施2项），督察计划30项，“十四五”时期重要改革举措92项，年度改革事项中，98项事项形成了改革方案，上级出台半年以上应出台的方案已全部出台，完成率100%，承接实施改革事项居全市前列。强化经验总结提炼和交流，《凤庆县和德村“三治融合”提升乡村治理水平》《凤庆县聚焦“三端”发力推进核桃全产业链聚集发展》等被《临沧改革快报》采用印发，经验做法获市委领导批示。聚焦重点领域和关键环节改革精准发力，国家和省级改革试点事项稳步推进，供给侧结构性改革、“放管服”、商事制度、财税金融等改革取得新突破，核桃全产业链聚集发展、“滇红第一村”建设项目等自主改革创新事项取得新成效，深化改革工作始终走在全市前列。年内共筹备召开县委全面深化改革委员会会议2次，组织开展改革工作全面督察2次，开展专题业务培训辅导1次。

4.规范内部运行管理机制。持续落实中央八项规定精神和县委实施细则，持之以恒纠正“四风”，严格落实各项纪律规定，从严加强公务用车、出差考察、接待报销、请销假审批等管理。严格落实信息公开制度，加强党务、政务、财务和预决策公开，按照规定通过政府信息公开网站公开2021年部门预算和2020年部门决算。积极开展节约型机关创建，强化机关内控管理，完成了2020年度财政预算执行情况审计问题整改。

5.落实县委县政府工作部署。围绕县委县政府中心工作，稳步推进疫情防控、乡村振兴、招商引资、爱国卫生等各项工作。落实疫情防控网格责任，积极参与国家卫生县城创建，深入推进爱国卫生“7个专项行动”，常态化做好网格责任区环境卫生工作，为网格责任区所在的东城社区解决垃圾清运费用5000元。积极参与文明城市创建。落实招商引资工作，完成年度5000万元招商引资任务。扎实开展“三个一千”为民服务实践活动，为挂钩村建设垃圾池2个，参与修复生产性沟渠1条，解决工作经费1万元。抽派1人参与驻村工作、1人参与企业服务团、1人参与县委、人大、政府换届专班，按要求拨付好驻村工作队员工作经费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党凤庆县委员会政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党凤庆县委员会政策研究室内设机构2个，分别是：

1.综合办公室。负责年度工作计划(总结)撰写，承担综合协调、对外联系、文秘内勤、行政管理等工作。具体负责拟定本单位重要材料及文件、日常电文处理、机要保密、信息督查、文书档案、会务接待工作;负责财务、后勤、印鉴及办公设备和 退休干部的管理工作;负责党建、党风廉政、群团、意识形态、综治维稳、脱贫攻坚等工作;完成领导交办的其他任务。

2.改革综合股。负责处理县委全面深化改革委员会办公 室日常行政工作，具体筹办委员会会议和县委改革工作会议;负责承担委员会重要文稿、文件等起草工作;负责改革办内部管理、资料管理、简报编印等工作;负责协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;负责对外联络沟通，加强对各专项小组工作的协调、督促、检查、推动;负责组织开展全县全面深化改革重大问题的深入调查、综合研究;完成领导交办的其他任务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党凤庆县委员会政策研究室部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会政策研究室2021年度收入合计133.95万元。其中：财政拨款收入133.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加17.92万元，增15.44%，主要原因是全面深化改革工作补助资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会政策研究室2021年度支出合计134.17万元。其中：基本支出110.73万元，占总支出的82.53%；项目支出23.44万元，占总支出的17.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加18.14万元，15.63%，其中：基本支出减少2.88万元，项目支出增加21.02万元，基本支出减少的主要原因是本年度人员经费支出减少；项目支出增加主要原因是全面深化改革补助支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党凤庆县委员会政策研究室机关正常运转的日常支出110.73万元。比上年同期减少2.88万元，减2.53%。主要原因人员工资支出和公用经费减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出100.4万元，占基本支出的90.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.33万元，占基本支出的9.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党凤庆县委员会政策研究室机构为完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.44万元，比上年同期增加21.02万元，主要原因是随着全面深化改革不断推进，工作任务加重，经费保障需求加大，全面深化改革补助项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：项目支出主要用于全面深化改革业务培训、调查研究、文件制作、办公用品等经费保障。2021年，经县委全面深化改革委员会会议研究，确定改革重大事项28项，改革台账任务267项，改革试点任务11项（其中承接国家级改革试点7项，省市级2项，自主创新实施2项），“十四五”时期重要改革举措92项。筹备召开县委全面深化改革委员会会议2次，开展改革工作督导督查2次30项，改革业务培训辅导1次。根据上级出台方案情况，应出台的方案已全部出台，完成率100%。《凤庆县和德村“三治融合”提升乡村治理水平》《凤庆县聚焦“三端”发力推进核桃全产业链聚集发展》等典型案例被《临沧改革快报》刊发，获市委领导批示。国家和省级改革试点稳步推进，供给侧结构性改革、“放管服”、商事制度、财税金融等重点领域和关键环节改革取得新突破，核桃全产业链聚集发展、“滇红第一村”建设项目等自主改革创新取得新成效，承接实施改革事项居全市前列，市级考核连年获“优”等次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出134.17万元，占本年支出合计的100%。比上年同期增加15.63%。主要原因是全面深化改革经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出111.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.1%。比上年同期增加17.18%。主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出9.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。比上年同期增加9.61%。主要用于职工基本养老保险和职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出6.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。比上年同期增加12.68%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出6.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。比上年同期增加3.81%。主要用于在职人员的住房公积金保障性支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.7万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.7万元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车使用频率低、费用少；二是无因公出国（境）、公务用车购置、公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.96万元，下降36.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降17.87%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车使用频率低、费用少；二是年内无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调查研究、全面深化改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党凤庆县委员会政策研究室2021年机关运行经费支出10.33万元，比上年同期减少1.02万元，减8.99%，主要原因是公务接待费等公用经费减少。部门机关运行经费主要用于：办公费0.55万元、差旅费1.59万元、工会经费1.06万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他交通费用5.4万元、福利费0.01万元、其他商品和服务支出0.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党凤庆县委员会政策研究室资产总额63.24万元，其中，流动资产19.65万元，固定资产42.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.29万元，其中：流动资产减少1.29万元，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值XX万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

固定资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券

＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入

财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入

指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、基本支出

指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。