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中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。
2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责起草机构改革方案；承担县级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
4.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全县事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、全县事业单位、乡镇的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。
6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。
7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。
9.负责全县机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。
10.完成县委和县委编委交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.主动贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》，落实党的集中统一领导到位。一是认真贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度，为县委编委提供决策依据。二是重视宣传引导，增强“红线”意识。三是加强沟通汇报，把加强党的全面领导贯穿到机构编制管理的各方面和全过程。四是坚持民主集中制，实行集体决策。
2.主动开展机构编制核查整治，落实整改补短到位。一是高度重视核查工作，在党史学习教育中开展机构编制史的学习和全县机构编制核查。二是针对核查发现的问题，列出整改清单，明确整改部门、整改时限，压实整改责任，切实解决遗留问题。三是高度重视巡视巡察、审计、检查督查等发现问题的整改。四是严格落实县委常委会关于机构编制工作的有关要求。
3.主动深入调查研究，落实瘦身与健身相结合到位。一是严控严管编制总量；二是坚持有增有减；三是优化资源配置；四是深入挖掘机构编制潜力。
4.主动融入县委重大决策部署，落实机构编制保障到位。
5.主动守好机构编制管理主阵地，落实刚性约束到位。一是坚决守住机构限额、编制总量“两个不突破”的红线。二是规范开展机构编制动议、论证、审批等工作，贯彻落实《机构编制报告制度实施办法（试行）》，压实各部门党委（党组）的机构编制报告主体责任；三是建立起对机构编制事项全流程进行督查的管理机制，做到坚持原则不动摇、执行政策不变通、严格程序不走样，严格遵守机构编制纪律。四是加强部门联动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。部门内设机构3个，分别是：综合股，机关事业股，事业单位登记管理股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度收入合计146.24万元。其中：财政拨款收入146.23万元，占总收入的99.99%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年对比减少22.66万元，减幅13.41%。主要原因是人员调出经费减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度支出合计147.36万元。其中：基本支出145.36万元，占总支出的98.64%；项目支出2万元，占总支出的1.36%。与上年对比减少20.42万元，减幅12.17%。其中：基本支出145.36万元，与上年对比减少21.42万元，减幅12.84%，主要原因是人员调出经费减少；项目支出2万元，与上年对比增加1万元，增幅100%。主要原因是项目办公费增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出145.36万元。与上年对比减少21.42万元，减幅12.84%，主要原因是人员调出支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出131.84万元，占基本支出的90.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.52万元，占基本支出的9.3%。2021年人均工资福利支出16.48万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。与上年对比项目支出增加1万元，增幅100%，主要原因为项目办公费增加。具体项目开支为办公费1.21万元，邮电费0.13万元，公务接待0.16万元，挂钩村工作经费0.5万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出147.35万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少20.42万元，减幅12.17%，主要原因是人员调出经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出118.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。主要用于人员工资福利支出。
2.社会保障和就业（类）支出11.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出11.63万元。
3.卫生健康（类）支出8.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于职工基本医疗保险缴费8.07万元，其他社会保险缴费（大病补充医疗保险缴费）0.26万元。
4.住房保障（类）支出8.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于住房改革支出：住房公积金支出8.89万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.23万元，支出决算为0.49万元，完成预算的213%。其中：2021年未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）活动；2021年未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的213%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待有所增加。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.46万元，增长1,231.35%。其中：公务接待费支出决算增加0.46万元，增长1,231.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待省市对机构编制调研和监督检查工作。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；也未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.49万元，占100%。具体情况如下：
1.本年度无国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
2.本年度无公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费支出0.49万元。其中：国内接待费支出0.49万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次20人次（无外事接待批次）。主要用于接待省市对机构编制调研和监督检查工作。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2021年机关运行经费支出13.5万元，与上年对比减少6.41万元，降幅32.19%，主要原因2021年机关运行经费收入较上年减少，故支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费1万元，邮电费1.6万元，物业费0.04万元，差旅费0.85万元，培训费0.58万元，公务接待费0.34万元，工会经费1.49万元，其他交通费用7.5万元，慰问挂钩村贫困户0.1万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额23.06万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产22.37万元，无形资产0.6万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.95万元，其中，流动资产减少1.22万元，固定资产增加0.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2021年填报口径有所变动按照固定资产原值填报，2020年按照固定资产账面价值填报。
本年未发生政府采购支出。三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2021年本单位没有需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100322501111
附件：中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室
滇公网安备 53092102000012号
