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中国共产党临沧市凤庆县委员会党校2021年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党临沧市凤庆县委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市凤庆县委员会党校概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）轮训各级党员领导干部。
（2）培训中青年党员领导干部。
（3）培训意识形态部门的领导干部和理论干部。
（4）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。
（5）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.围绕中心、服务大局，扎实抓好党员干部培训轮训
县委党校始终紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习省、市、县各级党委全会和党代会精神的总体要求，按照“理论培训有深度、业务培训有特色、凝聚共识有力量、党性修养有提高”的标准，紧扣县委、县政府的中心工作，开展好干部教育培训等工作。
（1）注重优化培训模式，整合资源开展培训。采取“党校教师+领导干部+业务骨干”授课模式，有针对性的邀请县纪委监委、县委组织部、县委宣传部、县委党史研究室、县扶贫办、县农业农村局、县民宗局、县发改局、县文旅局等部门领导参与党校教学，优化教学专题配置，丰富培训内容，强化师资力量，进一步增强教育培训的针对性、基础性和战略性。
（2）精心设计实施培训计划，注重培训轮训实效。按照《凤庆县2021年干部教育培训工作要点》，坚持校内专题与外请专题、理论学习与能力提升相结合。在培训重点上，突出党的十九大精神、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，突出党性教育和党性修养锻炼，突出县委、县政府重大发展战略和中心工作；课程设置上固定习近平新时代中国特色社会主义思想、全会精神、党史、民族团结、生态文明、乡村振兴、党风廉政、意识形态等专题，力求培训服务实效；在培训载体上，在开展好课堂教学的同时，积极推进现场教学，开展现场教学2场次。通过实施现场教学，使学员对凤庆的发展、对县委、县政府的战略部署有了更广泛、更深刻的认同和理解；在培训方式上，积极推荐、选派教师“走出去”授课，党校理论阵地和流动党校的作用得到有效发挥，社会影响力进一步提高，党校教师社会知名度进一步提升。
（3）提升教学管理水平，确保教育培训质量。一方面实行集体备课、全程试讲制度，坚持新课必须试讲、老课选择性讲、二次试讲，确保课件政治上过得硬、理论上把得准、学术上精准严谨、实践上用得上；另一方面注重理论联系实际，将佩戴党员徽章、奏唱国歌、发放中国共产党章程、重温入党誓词、过政治生日5个动作贯穿培训全过程，唤起党员干部责任感和使命感，让党性锻炼成为常态；第三是注重学员管理，坚持全程考勤，保证教学秩序，通过强化组织部门主导、党校主抓、单位协助的管理模式，干部培训质量逐年得到提高。
2021年，举办主体班次培训16期，参训2999人。其中举办2021年凤庆县直机关、“两新”组织党务工作者培训班2期参训245人，全市换届后村（社区）党组织书记轮训班（第 8期）参训217人，凤庆县换届后村（社区）“两委”干部轮训班4期参训888人，凤庆县2021年度基层党建业务培训班1期参训36人，2021年凤庆县县直单位（部门）、“两新”组织党组织发展对象培训班1期参训106人，凤庆县科级干部暨换届后乡镇党委班子成员学习贯彻党的十九届五中全会精神、党史学习教育专题培训班2期参训563人，凤庆县2021年驻村工作队员乡村振兴培训班1期326人，凤庆县“万名党员进党校”示范培训班3期参训454人,凤庆县委卫生健康工委2021年“万名党员进党校”培训班1期参训164人。
到各乡镇、村（社区）、县直各部门、企业、学校开展党史、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们重要回信精神、党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会、市第五次党代会、县第十五次党代会精神等为主题的校外宣讲53场次受训3876人次。
2.注重科研、增强实效，进一步加强党校思想库建设
坚持科研为县委、县政府重大战略服务、为教学培训服务的方针，紧扣县委、县政府重大部署和中心工作，努力开展科研工作。
（1）制定《中共凤庆县委党校2021年度科研工作实施方案》。确定产业助推乡村振兴研究、生态环境保护研究、民族理论民族政策研究3个课题。
（2）深入乡村开展调研。认真撰写上报《凤庆县生态文明建设情况》、《凤庆县加强民族团结示范区建设》调研报告两篇。
（3）积极组织教师参加征文活动。组织上报《践行党的宗旨服务人民群众》、《走绿色发展之路推动凤庆经济持续发展》、《理想信念是中国共产党人的政治灵魂》、《坚决捍卫“两个确立”坚决做到“两个维护”》等学术论文、心得体会文章8篇，党校思想库建设得到进一步加强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市凤庆县委员会党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
中国共产党凤庆县委员会党校,下设3个股室分别是：综合办公室、教学科研室、培训股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市凤庆县委员会党校2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市凤庆县委员会党校2021年度收入合计378.95万元。其中：财政拨款收入378.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少240.94万元，原因是：本年未投入基础设施建设资金。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市凤庆县委员会党校2021年度支出合计388.44万元。其中：基本支出353.64万元，占总支出的91.04%；项目支出34.8万元，占总支出的8.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加3.97万元，主要原因分析是4月通过公开招考调入一名教师增加了人员经费支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党临沧市凤庆县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出353.64万元。与上年对比增加3.97万元，主要原因分析是4月通过公开招考调入一名教师增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出332.74万元，占基本支出的94.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.9万元，占基本支出的5.91%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党临沧市凤庆县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.8万元。与上年对比减少238.6万元，主要原因分析本年未投入基础设施建设资金。具体项目开支及开展工作情况：
用于2021年度干部教育培训经费34.8万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市凤庆县委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出388.44万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少234.63万元，主要原因是：本年未投入基础设施建设资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出295.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.1%。主要用于：教育管理事务2050101行政运行基本支出129.91万元；进修及培训2050802干部教育（基本支出130.92万元，项目支出34.8万元）。
2.社会保障和就业（类）支出48.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%。主要用于：2080502事业单位离退休14.33万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.73万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.35万元。
3.卫生健康（类）支出21.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于：2101101行政单位医疗9.24万元，2101102事业单位医疗11.38万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.70万元。
4.住房保障（类）支出23.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于：2210201住房保障支出住房公积金23.07万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市凤庆县委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2万元与2020年持平；公务接待费支出决算0万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市凤庆县委员会党校2021年机关运行经费支出20.9万元，与上年对比减少3.21万元，主要原因是认真贯彻中央八项规定节约开支。机关运行经费主要用于办公费2.48万元、水费0.12万元、电费0.26万元、邮电费0.26万元、差旅费1.2万元、培训费2.53万元、工会经费3.38万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用8.64万元等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党临沧市凤庆县委员会党校资产总额752.35万元，其中，流动资产18.12万元，固定资产733.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加489.5万元，其中固定资产增加489.5万元，流动资产减少9.87万元，在建工程减少339.78万元，固定资产增加在建工程减少原因是：党校教学用房建设工程已完工投入使用于今年12月转入资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||
合计 |
1 |
752.35 |
18.12 |
733.63 |
668.83 |
11.19 |
0 |
53.61 |
0 |
0 |
0.6 |
0 |
||||||
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资有价证券+在建工程+无形资产+其他资产； 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上设备+其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值” 。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的34%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2021年度本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092100128101111
滇公网安备 53092102000012号
