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凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年预算公开目录
第一部分 凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年部门预算编制说明
第二部分 凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆滇红生态产业园区管理委员会根据《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆滇红生态产业园区管理委员会主要职责 内设机构和人员编制规定》的通知》及凤编委【2013】14号《凤庆县机构编制委员会关于成立凤庆滇红生态产业园区管理委员会的通知》文件成立运行，为县人民政府直属副处级事业单位，负责园区规划编制，基础设施建设，土地统征和出让，招商引资，安全文明生产，入驻园区企业管理服务，园区新建项目的立项、选址初审、报批和供地等建设管理工作。
（二）机构设置情况
凤庆滇红生态产业园区管理委员会内设5个职能机构、部门,当年无变动。具体为综合办公室、招商局、经济发展环境保护局、国土规划建设分局、财政局。
(三）重点工作概述
1、征地、拆迁工作稳定、有序推进，为园区建设推进打牢基础。
2、基础设施建设顺利推进，发展基础不断夯实、投资环境不断优化。
3、强化营造招商环境，加大招商引资力度。
4、强化融资职能，不断提升融资规模。
5、加强服务管理，保障园区企业良好运行。
6、全面加强自身建设，多措并举，努力拓宽园区发展平台。
二、预算单位基本情况
凤庆滇红生态产业园区管理委员会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年部门财务总收入239.72万元，其中：一般公共预算财政拨款239.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年233.87万元对比，财务总收入同比增加2.50%，其主要原因：是年初预算人员经费支出与上年对比有所增长。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入239.72万元，其中:一般公共预算财政拨款239.72万元（本级财力239.72万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元）。
与上年233.87万元对比，财务总收入同比增加2.50%，其主要原因：是年初预算人员经费支出与上年对比有所增长。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出239.72万元。财政拨款安排支出239.72万元，其中：基本支出221.72万元，与上年213.87万元对比同比增长3.67%，其主要原是人员工资支出水平上调。项目支出18.00万元，与上年20.00万元对比，同比减少11.11.00%，其主要原因地方财政困难，年初预算安排减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：“208（类）－05（款）”支出20.79万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“210（类）－11（款）”支出13.78万元，主要反映事业单位基本医疗保险及在职人员大病保险支出；“212（类）－01（款）”支出189.56万元，主要反映保障单位正常运转的支出；“221（类）－02（款）”支出15.59万元，主要反映单位财政配套部分住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出221.72万元，项目支出18.00万元）：
基本支出：221.72万元，其中301—工资福利支出211.46万元：30101—基本工资支出57.49万元，30102—津贴补贴支出34.72万元，30107—绩效工资支出66.54万元，30108—机关事业单位养老保险缴费支出20.79万元，30110—职工基本医疗保险缴费支出13.34万元，30112—其他社会保障缴费支出2.99万元，30113—住房公积金缴纳支出15.59万元。302—商品服务支出10.26万元：其中30201—办公费支出3.68万元，30216—培训费支出1.94万元，30228—工会经费支出2.60万元，30229—福利费支出0.03万元，30231—公务用车运行维护费支出2.00万元,30399—对个人和家庭的补助支出0.01万元。
项目支出18.00万元：其中302—商品服务支出18.00万元：30205—水费支出1.00万元，30207—邮电费支出2.10万元，30209—物业管理费支出0.40万元，30211—差旅费支出2.50万元，30217—公务接待费支出9.00万元，30231—公务用车运行维护费支出3.00万元。
五、对下专项转移支付情况
凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年度无对下专项转移支付情况。
县对下补助事项
凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年度无县对下补助事项情况。
六、政府采购预算情况
凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年度无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，与上年对比同比减少6.67%，其主要原因是单位压减了公务接待费支出。
（一）因公出国（境）费
凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年同期持平，增减无变化。
（二）公务接待费
凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年公务接待费预算为9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10%，国内公务接待批次为52次，共计接待820人次。
凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年公务接待费预算较上年减少1.00万元，下降10%，其主要原因是单位压减了公务接待批次及人次，公务接待费支出减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，与上年同期持平，增减无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年同期持平，增减无变化。公务用车运行维护费5.00万元，与上年同期持平，增减无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，努力在园区实现向上争取资金1000万元以上，规模以上固定资产投资达5亿元以上，招商引资到位资金8亿元以上，新入园企业6户以上，累计达145户以上，实现工业总产值30亿元以上，工业增加值7亿元以上，实现税收1.9亿元以上，吸纳就业1500人以上,完成园区二期配套基础设施建设力求达到“筑巢引凤”的效果。推动滇红生态产业园区向市级百亿元区和省级重点工业园区目标迈进。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
4、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
5、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
6、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
7、三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
9、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
10、年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
11、年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
12、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
13、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14、财政存量资金：是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年度“无”机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：
凤庆滇红生态产业园区管理委员会2020年度部门预算公开附表
监督索引号53092100143500111
滇公网安备 53092102000012号
