监督索引号53092100376200000
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第一部分 凤庆县残疾人联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县残疾人联合会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县残疾人联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县残疾人联合会是经凤庆县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，具有“代表、服务、管理”三种职能。其主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，开展残疾人康复、教育、就业、扶贫，帮助残疾人平等参与社会生活等。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。
所属单位1个，分别是：
1.凤庆县残疾人综合服务中心。
（三）重点工作概述
2025年，县残联将在县委、县政府和上级残联的领导下，紧紧围绕残疾人事业全面发展这一总体目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、党的二十届三中全会、省委十一届五次全会、市委五届五次全会、县委十五届十一次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，按照县委、县政府和上级残联的部署要求，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动残疾人事业高质量发展为主题，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，深入实施《凤庆县“十四五”残疾人保障和发展规划》，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，努力开创残疾人事业全面发展新局面。具体工作开展情况及成效目标如下：
一是在巩固残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作上继续发力。与乡村振兴、民政、医保、人社等部门密切配合，精准掌握残疾人特别是重度残疾人的动态信息，确保将符合条件的残疾人作为巩固拓展脱贫攻坚成果的重点对象全部纳入政策保障范围。二是在落实残疾人的各项社会保障工作上继续发力。加强与民政、医保、人社等部门协同配合，全面落实残疾人“两项补贴”、低保、特困供养、养老保险补助、医疗保险资助等各项社会保障工作。三是在加强无障碍设施项目的建设和管理工作上继续发力。做好2025年112户困难残疾人家庭无障碍改造建设项目工作，为困难残疾人提供生产生活便利，将党和政府的温暖传递给困难残疾人。四是在持续做好残疾人就业创业扶持工作上继续发力。积极做好残疾人就业培训和实用技术培训，实施按比例安排残疾人就业，多渠道安置有劳动能力的残疾人就业；做好残疾人保障金征收工作；做好残疾人乡村振兴示范基地、残疾人就业示范基地、创业就业示范点、自主创业户、盲人按摩规范化机构建设等的推荐上报和扶持，鼓励更多的残疾人自主创业。五是在残疾人康复工作上继续发力。认真做好残疾儿童康复救助工作，优先保障救助资金，努力做到应救尽救；探索开展社区康复，年内争取试点；继续争取残疾人基本康复支持性服务项目，将党和政府的温暖送到广大残疾人身边；按照《云南省残疾预防和残疾人康复规定》，联合相关部门开展好残疾预防；认真做好残疾人辅具采购，推进残疾人辅助器具服务进社区、进家庭，提高辅助器具的适应性和使用率，争取免费发放全覆盖；争取实施假肢装配、大力实施助听器验配等各类康复项目，全面推广辅助器具专业化、个性化服务。六是在残疾人机构托养工作上继续发力。积极向上级残联汇报争取政策支持，让有托养意愿的就业年龄段残疾人进入机构集中托养。七是在做好残疾人的维权工作上继续发力。充分发挥“代表、服务、管理”职能，努力让残疾人普遍享有平等、参与、共享的权益。八是在活跃残疾人文体生活上继续发力。实施“残疾人文体工作计划”，推动残疾人文化和体育广泛开展。推广、普及一批适合残疾人的体育健身和文化娱乐项目，培养残疾人社会文体指导员，推动残疾人文体进社区、进家庭、进校园。九是在群团“联盟”改革上继续发力。认真按照县委和市残联的群团“联盟”改革工作步骤，进一步强化学习，组织干部职工增强对改革重要性、必要性认识，县残联将按照“精简效能、资源整合、服务群众”的原则，落实好县级群团“联盟”改革。十是在“十五五”工作谋划上继续发力。要深入实施凤庆县“十四五”残疾人保障和发展规划，结合上级残联的“十五五”规划建议，前瞻性谋划“十五五”规划。十一是在干部队伍建设上继续发力。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，深化党纪教育和“三个心向”，实施“作风革命和效能革命”，努力打造一支作风优良、能力过硬的高素质残联干部职工队伍，为全县残疾人事业发展提供人力保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2724513.25元，其中：一般公共预算2724513.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增长349585.79元，增长14.72%，主要原因：县残联2025年与2024年相比增加1人，与人员相关的经费预算增长；用于残疾人事业支出的投入逐年大幅增长，致使残疾人事业支出经费增长。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2724513.25元，其中：本年收入2724513.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2724513.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增长349585.79元，增长14.72%，主要原因：县残联2025年与2024年相比增加1人，与人员相关的经费预算增长；用于残疾人事业支出的投入逐年大幅增长，致使残疾人事业支出经费增长。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2724513.25元。财政拨款安排支出2724513.25元，其中：基本支出1822213.25元，与上年对比增长259815.79元，增长16.63%，主要原因是县残联2025年与2024年相比增加1人，与人员相关的经费预算增长；项目支出902300元，与上年对比增长89740元，增长11.04%，主要原因是用于残疾人事业支出的投入逐年大幅增长，致使残疾人事业支出经费增长。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208社会保障和就业支出2528860.5元；210卫生健康支出76129.75元；221住房保障支出119523元。具体为：2080501款131707.8元，用于行政单位离退休支出；2080505款159363.84元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801款20832元，用于死亡抚恤支出；2081101款959119.45元，用于行政运行；2081105款747300元，用于残疾人就业；2081199款510537.41元，用于其他残疾人事业支出；2101101款51239.28元，用于行政单位医疗；2101102款19478.42元，用于事业单位医疗；2101199款5412.05元，用于其他行政事业单位医疗支出；2210201款119523.00元，用于住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算15000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县残疾人联合会2025年“三公”经费预算合计32800元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算32800元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
凤庆县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算32800元，较上年减少200元，下降0.61%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
凤庆县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减。
2.公务接待费
凤庆县残疾人联合会2025年公务接待费预算为12300元，较上年减少200元，下降1.6%，国内公务接待批次为5次，共计接待22人次。
减少的原因主要是坚决落实过紧日子要求，严格执行公务接待标准，压缩接待成本，降低接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费
凤庆县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为20500元，较上年增长0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0%；公务用车运行维护费20500元，较上年增长0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无增减。
（二）上级资金“三公”经费预算
凤庆县残疾人联合会2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增长0元，增长0%。与上年相比无增减。
（三）自有资金“三公”经费预算
凤庆县残疾人联合会2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。与上年相比无增减。
（四）非财政拨款“三公”经费预算
凤庆县残疾人联合会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。与上年相比无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
残疾人事业支出项目。在全面做好残疾人工作的同时，重点开展残疾人基本康复、助听器验配、假肢安装、残疾儿童康复救助、辅助器具适配，做好残疾人帮扶解困、残疾人托养、实用技术培训，扶持和创建残疾人自主创业户、创业就业示范点和创业就业示范基地，积极开展文体宣传及残疾人综合服务。2025年春节期间，慰问郭大寨松林村原麻风病家庭36户、市特校学生14名、县特校学生150名、残疾人托养中心在托残疾人99人。2025年将完成残疾人文体宣传4次，帮扶困难残疾人50人次，残疾人综合服务3000人，全国持证残疾人基本状况调查1次，为800名残疾人提供康复服务，为28名残疾学生发放助学补助，扶持残疾人自主创业户6户，扶持残疾人托养机构1个。通过项目实施，使有就业需求的残疾人得到就业服务率达35%，残疾人助学补助率100%，残疾人基本康复服务率大于等于80%，0-8岁残疾儿童康复服务率100%，困难残疾人帮扶率大于等于80%，全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善，残疾人托养服务水平有所提高，残疾人综合服务满意度大于70%。通过这些项目的推进，切实保障残疾人的生存和发展权益，全面推进残疾人事业的全面发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.残疾人：根据《中华人民共和国残疾人保障法》第二条的规定：残疾人是指在心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。国家和社会在保障残疾人基本物质生活需要的基础上，为残疾人在生活、工作、教育、医疗和康复等方面提供的设施、条件和服务。
2.残疾人事业：国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措，帮助和促进残疾人不断改善状况，平等地参与社会生活，共享社会物质文化成果。经过改革开放40多年的发展，我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路，由过去以福利救济为主的社会福利工作，逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业，初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系，在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县残疾人联合会2025年机关运行经费安排135112元，与上年对比增加6992元，增长5.46%，主要原因是2025年增加1人，按人员核定的办公经费、职工教育经费等预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，凤庆县残疾人联合会资产总额5749117.88元，其中，流动资产464740.81元，固定资产5284376.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少61173.45元，其中固定资产减少135898.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入298125.4元，其中出租资产233.78平方米，资产出租收入298125.4元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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滇公网安备 53092102000012号
